希特斯密封电器配件汽车变速器再制造可行性研究报告.docVIP

仄平县希特斯密封电器配件有限公司 1万件/年汽车变速器再制造项目 二年月 目 录 1 1.1项目概要 1 1.2编制依据 4 1.3编制单位基本情况 4 1.4工作范围 4 1.5综合评价 5 第二章 项目背景及建设必要性 7 2.1项目背景 7 2.2建设必要性 8 第三章 建设条件 12 3.1项目区概况 12 3.2项目建设条件优劣势分析 12 第四章 市场分析与销售方案 14 4.1市场分析 14 4.2营销策略、方案、模式 16 4.3市场风险分析 17 第五章 建设方案 19 5.1产品方案和建设规模 19 5.2建设规划和布局 19 5.3建设标准和产品标准 21 5.4具体建设内容 21 5.5工艺技术方案 23 5.6设备方案 25 5.7节能减排措施 26 5.8实施进度安排 27 第六章 环境影响评价 28 6.1环境影响 28 6.2环境保护与治理措施 29 第七章 项目组织与管理 31 7.1组织机构与职能划分 31 7.2劳动定员 31 7.3经营管理措施 32 7.4技术培训 33 7.5劳动安全、卫生与消防 33 第八章 投资估算与资金来源 35 8.1投资估算依据 35 8.2投资估算 35 8.3资金来源 36 8.4资金使用和管理 36 第九章 财务评价 37 9.1财务评价依据 37 9.2营业收入、营业税金和附加估算 37 9.3总成本及经营成本估算 38 9.4利润、现金流量分析 38 9.5财务效益分析 38 9.6不确定性指标分析 39 9.7财务评价结论 40 第十章 社会效益评价 42 第十一章 结论与建议 43 第一章 项目背景 1.1 项目概况 1..1项目名称、建设性质、建设规模： 1.1.2总 投 资：本项目总投资为7000万元，其中：固定资产投资6670万元，铺底流动资金330万元。 1.1.3资金来源：全部自筹1.1.4建设期限：2012年2月-2014年2月 1.1.5年常规能源消耗：年总能耗247.1 吨标煤，其中电力244.24 吨标煤，液化石油气2.4吨标煤，水0.46吨标煤。 1.1.6工作时间和劳动定员 根据行业实际情况，本项目设计年营运时间实行两班制，共需人1.2 项目提出的理由和必要性 1.2.1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展。 《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》亦指出：积极发展再生资源回收和再制造利用技术。本项目的建设符合各级规划。 1.2.2国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励“废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造（再填充）”。本项目是对废旧变速箱进行拆解、分选、加工再制造，符合国家产业结构政策和产业技术政策。 1.2.3为贯彻“每年滚动实施50个循环经济示范项目”的工作部署（办字【2012】50号），《河北省发展和改革委员会关于组织申报循环经济备选项目通知》（冀发改环资【2012】478号）组织申报再制造产业化项目等十类项目，本项目属于再制造产业化项目中的汽车变速器项目，符合（冀发改环资【2012】478号）备选项目要求。 1.2.4再制造是循环经济“再利用”的高级形式，汽车零部件再制造是指废旧的零部件完全拆解、清洗、再加工、装配，并且通过测试恢复到具有原产品一样的技术性能和产品质量的生产工艺流程，再制造的零部件执行的技术标准、质量标准和检验试验标准与新品完全一致，再制造产品的大部分零件经过了运行过程中的长期磨合，其质量甚至优于新件，且价格相对较低。再制造零部件可以节约70%以上的材料，节能60%以上，降低成本50%左右，大大提高了资源利用率，对环境的不良影响显著降低，可以有力地促进资源节约型、环境友好型社会的建设。 1.3主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标 平方米 5782.00 2 拆解车间 平方米 1050.00 3 装配车间 平方米 1050.00 4 包装车间 平方米 1050.00 5 库房 平方米 1050.00 6 办公楼 平方米 2625.00 7 宿舍楼 平方米 1820.00 8 食堂 平方米 200.00 9 浴室 平方米 200.00 10 车库 平方米 137.00 11 变配电室 平方米 144.00 12 水源热泵房 平方米 144.00 13 辅助用房 平方米 279.60 14 门卫 平方米 120.00 三 用工人数 人 150 其中管理人员10人 四 主要设备数