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2013年管理评审报告 评审目的 对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行全面系统的评价，以确定质量管理体系存在的问题和改进措施，使质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。 评审时间 2013年1月6日 参加人员 依《2013年度管理评审计划》及《内部审核和管理评审程序》要求，公司于2014年1月6日召开了管理评审，本次会议内容为： 一、内/外部审核情况： ①ISO9001:2008体系内审情况： 2013年12月25-26日依2013年《内审计划》及《内部审核和管理评审程序》文件要求，组织公司内审团队对我司实施了ISO9001:2008质量管理体系的内审，本次内审共发出13份一般不符合项报告，具体分布如下： 跟单部：1份（7.4.1采购过程）； 品质部：三份（违反7.4.3采购产品的验证及4.2.4记录控制条款）； 车缝部：3份（违反7.5.3标识和可追溯性条款及6.2.2能力、培训和意识条款）； 技术部:1份(违反4.2.4) 裁床：一份（违反7.5.1工作环境） 仓库：一份（违反5.4.1质量目标） 机修部：一份（6.2.2能力、培训和意识条款） 人事部：2份（违反6.2人力资源和5.4.1质量目标） 综上，均为一般不符合项，未发现严重不符合项，说明ISO9001:2008质量管理体系在我司能得到持续、有效、充分实施。 本次审核问题点分布在6.2条款及7.4条款和4.2.3-4条款较多，说明各部门对体系标准条款要求执行的深入性尚待提升；由于审核抽样风险，本次审核结果并不能直观归结为有不符合项或者开不符合项多的部门就是做的不好的部门，未开立不符合项的部门就是做的好的部门，审核的目的在于检测体系在内部是否持续、全面展开，我们开展内审的目的是为了监督及推动体系更深入、全面的提升！ ②ISO9001:2008体系外审情况： 2013年10月9日，XX认证公司对我司进行了ISO年度审核，以确认公司在审核周期内管理体系的完整性，并决定证书的持续有效性，通过此次中鉴认证公司认定公司的动作流程有效，审核通过，并未有发现新的不符合项（三个观察项）。 ③XX公司EHSH审核情况：（XX公司）： a．2013 年 4 月23日，客户委托XX公司到工厂作了社会责任的现场稽核，共审核86项，提出 33个问题点，均为一般不符合事项；评分为72.2分。已回复整改措施，待后期审核验证。 ④XX公司质量体系稽核情况： 2013年 6 月21 日，客户XX到公司作了质量体系的现场稽核，本次审核得分为82.6分，审核开立2项不符合、5项建议，均为一般不符合事项；已回复整改措施，待后期审核验证。 综上，公司在对应国标及客户的要求中都表现了积极的应对与配合，并取得了一定的成绩；为公司的质量、环境、安全、社会责任等方面的内控做了应有的承诺及表决。 二、质量方针、目标及其实施情况： 1）质量方针：质量一流，交期准时；客户至上，精益求精。此方针经讨论予以延用。 2）年度总目标：： 客户满意度≥95% 交期准时率＜≥96% 品质问题退货≤2次 重大质量投诉≤2次 共有7个客户参加客户满意度调查，2013 年的客户综合满意率为 91%，没达到公司的要求. XX客户在本年度质量体系审核时,指出公司质量目标:重大问题投诉≤2次/季度（每年8次）， 很难达到客户满意度≥95,现已修订为重大质量投诉≤2次/年. 3）部门分目标： 2013年生产部目标有修改： 返工率≤1%/月和产品批次合格率≥99%/月不相符，经讨论商议删除返工率≤1%/月，生产部各部门只保留产品批次合格率≥99%/月 2013年部门分目标达成情况： ?裁床部门目标是产品批次合格率≥99%，全年达成目标为98.7%。未达标的原因是：裁片布次,裁片尺寸偏大/偏小， 原因分析：1)裁片勾纱,污渍,粗纱,飞毛,布痕,纱结,粗幼纱,缺损. 2)衫长尺寸偏大0.5-1.1cm/衫长尺寸偏小0.5-0.6cm,裤长尺寸偏大0.5-1.2cm,裤长尺寸偏大0.5-0.6cm. 纠正和预防措施：1要求提高裁床裁片组,查片组及配套组员工的工作责任心.负责人须严格监控各个流程并提醒员工如何操作方可避免这些问题。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2)要求裁床查片组员工在查片时边查片边打污渍. ?车缝部门目标是产品批次合格率≥99%，全年均达成目标为92.8%。 未达标原因是：1-12月QA抽箱共717次，车缝返箱共51次， 原因分析：因车缝烂洞、爆口、断纱、错码、污渍、尺寸问题、等疵点超过AQL1.5的标准导致返箱。 整改措施：1、针对此种细节上的大问题，在生产时各相关负责人须严格监控各个流程并提醒员工如何操作方可避免这