新余市奶牛胚胎移植及高产技术示范基地建设建设项目可行性研究报告.docVIP

新余市奶牛胚胎移植及高产技术示范基地建设 项目可行性研究报告 目 录 1.项目概况及项目重要性和必要性 1 1.1 项目概况 1 1.2 项目建设的重要性和必要性 4 2. 项目申报单位基本情况 7 3.市场、技术分析 9 3.1 市场分析 9 3.2 技术分析 14 3.3技术、质量指标 15 4. 项目改造方案 18 4.1项目建设规模及产品方案 18 4.2工艺的先进性及成熟程度 19 4.3主要工艺装备的性能及特点 20 4.4设备清单 22 4.5.厂房及公用工程建设情况 24 5.环境保护、资源综合利用、节能措施 41 5.1环境保护 41 5.2资源综合利用 44 5.3节能措施 44 6.项目总投资及资金筹措方案 47 6.1 投资估算的编制依据和方法 47 6.2 投资估算及投资构成分析 48 6.3 资金筹措 49 6.4资本金 49 6.5资金运用计划 49 7项目经济、社会效益分析 50 7.1 基本数据 50 7.2 财务计算及经济分析 52 7.3 财务评价结论 56 8 申请贴息资金的主要原因和政策依据 57 第一章 总 论 一、项目提要 1、项目名称：新余市奶牛胚胎移植及高产技术示范基地建设 2、建设性质：新 建 3、项目建设单位：江西卫岗乳品有限公司、新余市农科所 法人代表：宋如森 4、建设地点、规模、年限及建设内容： 建设地点：（1）分宜县东山岭，（2）白田、礼泉、高家奶牛基地 。 建设规模：建设年产纯种奶牛100头的胚胎移植示范基地1个，建设300户农户规模的奶牛高产养殖技术示范基地。 建设期限：2004年至2005年。 建设内容：（1）购置受体黄牛200头。（2）奶牛胚胎移植示范基地新建牛舍、水电房与车库、办公房等共计4600平方米，围墙600米，新增设施建设建用地17.25亩，新增牧草用地400亩。（3）新购置胚胎冷冻、移植设备、饲料运输车和奶牛饲养与办公等设备。（4）在奶牛高产养殖示范基地，开展奶牛饲料配方试验示范推广，完善服务设施，印发技术资料到户，组织奶农培训，培养农民技术人员。 5、项目申报单位：江西卫岗乳品有限公司、新余市农科所 6、项目投资规模及资金构成：项目总投资342.87万元,其中新增投资300.87万元，转入现有资产42万元。新增投资中，固定资产投资247.1万元；建设期利息5.08万元；流动资金48.69万元。 7、资金筹措：资金筹措一是申请中央100万元，二是地方财政配套50万元，三是银行贷款60万元，四是企业转入现有资产42万元，项目承担单位解决90.87万元。 8、主要技术经济指标：项目2006年达到年产100头纯种奶牛的设计目标，年销售收入168万元，利润总额55.05万元，所得税18.17万元。每头纯种牛生产成本11306.19元,年总成本为113.26万元，年经营成本89.12万元。项目计算期15年，全财政总收入14亿元，农民人均纯收入元。 （5）设计方案可行。项目规划布局合理，2004年和2005年项目建成，年产纯种奶牛100头，建设进度安排恰当。生产工艺和科技措施得当，建设内容具体，建设标准较高，建设进度较快。 （6）投资估算与资金筹措方案合理。项目总投资342.87万元,其中新增投资300.87万元，转入现有资产投资42万元。新增投资中，固定资产投资247.1万元；建设期利息5.08万元；流动资金48.69万元。估算依据科学，计算合理。资金筹措一是申请中央100万元，二是地方财政配套50万元，三是银行贷60万元，四是企业转入现有资产42万元，项目承担单位解决90.87万元，资金筹措方案合理。 （7）财务评价项目可行。项目财务分析方法科学，数据翔实。考虑不加重农民负担，每头纯种牛定价1.68万元，定价较低。但项目税后财务净现值仍为73.5万元，财务内部收益率10.43%，静态投资回收期9.41年，平均投资利润率12.1%，生产能力利用率亏盈平衡点46.68%以下, 正常达产后资产负债率低于29.71%，项目盈利、清偿能力强，完全符合和超过了投资收益基准。 （8）产业化经营机制新。项目设立项目经理部作为项目法人，基地建立奶牛协会组织，采用“公司+技术+农户”的一体化统分结合的经营模式，有利于项目建成和建后继续发挥效益。 （9）经济、社会效益显著。项目正常达产年产纯种奶牛100头，销售收入168万元，所得税金18.17万元。可直接带动400户农户致富，年增加纯收入136.5万元，并间接带动一批农民发展奶业致富，促进农民就业和显著增收。 2、论证结论 总而言之，本项目经济上和实践上完全可行，建议上级有关部门对本项目予以高度重视，及早批准本报告并尽可地给予经济上的扶持，以便本项目尽快进入实施。 第二章 项目背景及建设的必要性