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存货管理制度 第一章 总则 (一)订货人员与复核、审批人员的岗位分离； (二)订货人员与验收、存货保管人员岗位分离； (三)存货保管人员、会计记账人员岗位分离； (四)存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。 存货应当制定各品种最高库存量，明确责任人。同时，凡是库存已达到最高库存量的存货，仓管员应当拒绝收货。 未经财务部门同意，不得私自设置仓库，车间尚未使用或剩余的物质在月末盘点时必须全面盘点，不得以任何理由私藏存货。同时，也不得私自增加仓库有关人员。 仓库划分为待检区、退货区、合格区、次品区和寄存区。 待检区：以黄色标识牌表示，是指已收到采购通知入库但质检部待查质量而将物资存放的区域。 退货区：以灰色标识牌表示，是指物资在使用过程中经确认属于供应商产品的质量问题，采购部正在或拟向供应商要求退货的物资而将其存放的区域。 合格区：以绿色合格标识牌表示，是指已收到采购通知入库并经质检部检验质量确认质量合格而将物资存放的区域。 次品区：以蓝色标识牌表示，是指物资在使用过程中经确认不能再使用或不能以正品（合格品）看待而将其存放的区域。 寄存区：以茶色标识牌表示，是指经公司领导同意让供应商寄放或客户采购后寄放而将物资暂时存放的区域。 企业设置废品仓库，并由仓管员建立废品台账。各仓库不应该存在废品物资，应当定期清理，而次品区域的物资更应当及时处理，该转入