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（课题）审计提交材料 课题合同书、预算书和其他有关批复文件； 课题成果指标的完成情况； 课题财务收支执行情况报告； 课题结余资金情况说明； 课题财务汇报 ； 课题验收文件资料须加盖项目（课题）承担单位公章；项目（课题）承担单位对提供的验收文件资料和相关数据的真实性、准确性和完整性负责。 课题支出需要提供的材料； 课题支出需要提供的材料 课题总帐、明细帐； 会计记账凭证； 设备购置的原始发票； 5000元以上的大额发票； 劳务费发放明细单； 专家咨询费明细单； 审计人员提出需提供的资料。 审计中给财务提出的问题 执行财经法规不严 现金使用超金额，单张发票大于1000 劳务费发放不规范，现金发放 财务工作信息化 工资查询软件 账务查询软件 服务-管理-宗旨 医科院科研经费专项检查 财务处 2014.11.14 重点检查范围 2011年以来获得省部级及以上科技计划立项的到位经费。 重点检查单位科研经费使用管理情况。 执行国家政策规定情况。 科研经费管理制度建设和制度执行情况。 重点检查的内容 贯彻落实《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发2014-11号）以及科技部、财政部、教育部等关于科研经费管理文件要求的情况。 科研单位经费管理制度建设及执行情况 单位履行法人责任情况，科研、财务、审计