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旗十六届人大四次 会议文件（十三） 关于2014年预算执行情况 和2015年预算草案的报告 ——2015年2月9日在杭锦旗第十六届 人民代表大会第四次会议上 杭锦旗财政局局长 万巴特尔 各位代表： 受旗人民政府委托，现将2014年预算执行情况和2015年预算草案提请会议审议，并请旗政协委员和列席会议的同志们提出意见。 一、2014年全旗财政预算执行情况 2014年，在旗委的正确领导下，旗人大和政协的有效监督及上级财政部门、社会各界的大力支持下，旗人民政府财政部门全面落实党的十八届三中、四中全会精神，深入贯彻旗委各项决策部署，狠抓收入征管，优化支出结构，深化财政改革，强化监督检查，全力保障全旗经济社会各项事业发展。 （一）公共财政预算收支完成情况 2014年，全旗公共财政预算收入累计完成125201万元（含市级征收沿黄公路营业税5000万元），较上年增收28755万元，增长29.8%，其中税收收入完成95914万元，非税收入完成29287万元。 按级次分： 旗本级完成104737万元，工业园区完成15942万元，苏木镇管委会完成4522万元。 按税种分： 税收收入95914万元，其中增值税1815万元，营业税22234万元，企业所得税2288万元，个人所得税914万元，资源税128万元，城市维护建设税2176万元，房产税2926万元，印花税2797万元，城镇土地使用税4114万元，土地增值税3795万元，车船税720万元，耕地占用税47185万元，契税4822万元。 非税收入29287万元，其中专项收入3186万元，行政事业性收费收入1944万元，罚没收入1179万元，国有资源（资产）有偿使用收入22936万元，其他收入42万元。 2014年，全旗公共财政支出累计完成279262万元，同比增支5023万元，增长2%。在财政总支出中： 旗本级公共财政支出199298万元；工业园区公共财政支出7197万元；镇级公共财政支出3337万元；兑付上级专项资金69430万元。 按支出用途分： 工资性支出73951万元；人员补助9725万元；公用经费支出3555万元；业务经费支出9104万元；偿还银行贷款本息14257万元；偿还政府工程债务78014万元，苏木镇管委会支出3337万元，工业园区支出7197万元；其他支出10692万元；兑付上级专项资金69430万元（其中兑付2014年专项资金35564万元；兑付以前年度欠拨专项资金33866万元）。 按收支功能分类科目分： 一般公共服务支出19174万元；公共安全支出7161万元；教育支出23056万元；科学技术支出399万元；文化体育与传媒支出2992万元；社会保障和就业支出41286万元；医疗卫生与计划生育支出12051万元；节能环保支出8421万元；城乡社区支出85949万元；农林水支出45445万元；交通运输支出5210万元；资源勘探信息等支出11979万元；商业服务业等支出496万元；金融支出60万元；国土海洋气象等支出943万元；住房保障支出1619万元；粮油物资储备支出900万元；国债还本付息支出9946万元；其他支出2175万元。 （二）政府性基金预算收支完成情况 2014年政府性基金收入完成7480万元，政府性基金支出完成4934万元。 （三）社会保险基金预算收支完成情况 2014年社会保险基金收入完成14461万元，社会保险基金支出完成14461万元。 （四）贯彻落实旗十六届人大三次会议预算决议情况 2014年，财政部门围绕旗十六届人大三次会议确定的目标任务，共克时艰，奋发有为，各项工作取得了新的成绩。 1、加强收入征管，在促增收上下功夫 面对经济下行、结构性减税、税源少等因素的影响，全旗财税系统全力以赴组织收入，确保各项收入应收尽收。一是强化重点税源征管，向重点项目要税收。全面做好园区的水电讯等基础设施和管网配套工程建设，积极为重点税源企业、投资者提供优质、高效服务，密切跟踪51项重点项目的投达产进度、产销量和税负变动情况，实现税收应收尽收。二是扎实开展税源调查，深挖增收潜力。国税、地税、财政部门积极协调配合，在对新增税源、增收潜力等情况进行深入调查摸底的基础上，分析形势，研究对策，形成全方位增收的合力。三是加强协调联动，切实做好历年欠税清缴工作。结合政府性债务化解，与欠税房地产企业和政府工程欠税企业进行清算，清缴房地产企业和政府工程欠缴税费79451万元。四是加大非税收入征缴力度，严防跑冒滴漏。进一步完善非税收入收缴管理系统，认真实行以票管收和全程监缴，加大国有资本经营收入征缴力度，确保非税收入应收尽收。 2、优化支出结构，在保民生上下功夫 按照“四保两压”要求，继续压缩“三公”经费和一般性支出，优先保障年初确定的九个方面惠民实事。全年民生领域支