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吴中区级财政支出项目绩效目标申报表 （2016年度） 申报单位名称：（盖章） 苏州市吴中区商务局 项目名称 商务发展专项资金-商贸流通 项目类型 公共事业类 □ 企业引导类 ( 信息技术类 □ 基建设备类 □ 项目属性 区立项目 ( 部门预算项目 □ 政府性基金项目 □ 项目负责人 周忠伟 联系人 　梁正梅、焦峰 联系电话66500980　 计划开始时间 2016.1.1 计划完成时间 2016.12.31　 项目概况 商贸流通　 项目设立依据 （相关批文名称） 《进一步深化吴中区千企升级创新转型行动计划的实施意见（2014-2015年）》中“关于进一步加快吴中区商务转型升级的实施细则”规定　 项目资金来源 （万元） 　 项目投资总额 上年度资金 本年度计划数 合 计 　 427万元 上级财政资金 　 　 　 区级财政资金 　 427万元 下级财政资金 　 　 　 银行贷款 　 　 　 单位自筹 　 　 　 其 他 　 　 　 项目资金构成 （详细列出 各子项目 名称和金额） 1.中华老字号传统保护4个，补贴12万元 2.获评省级江苏老字号2个，补贴10万元 3.区级美食吴中体验店11家，补贴105万元 4.区级商业特色街区1个，补贴10万元 5.区级社区商业示范社区4个，补贴40万元 6.创建市级社区商业示范社区1个，补贴20万元 7.新建大型商贸企业1个，补贴30万元 8.新增“限上”企业奖励50万元。 9.零售总额增幅超15%、25%的“限上”企业奖励150万元。 本项目上年度预算绩效管理情况 区级财政资金使用情况 预算安排资金（万元） 财政拨付资金（万元） 实际支出资金（万元） 资金到位率（％） 预算执行率（％） 　 　 　 　 　 项目实施计划（包括保证项目实施的制度和措施等） 1.申报通知：2016年3月，区商务局局网站上发布《关于开展2015年度商务转型升级专项资金申报工作》的通知； 2.实施过程：各业务科室按“申报通知”和“商贸流通申报细则”积极组织企业申报； 3.材料申核：一是按“申报通知”时间截点上报申请资料，业务科室对企业申请材料进行初审；二是区商务局会同区财政局对企业申请资料进行联合审核；三是对符合条件的项目，在区商务局网站进行为期一周的网上公示； 4.项目拨付：2016年7月，区财政局对公示无异议项目下发拨付通知至各镇、区（街道）财政局（所），同时抄送区商务局。 5.绩效评估：2016年10月，区商务局对项目资金进行绩效评估，受惠企业上报绩效报告。 2017年1月下发通知，企业申报2016年度促进社零额增长奖励资金； 2017年2-3月拨付2016年度奖励资金。 项目总目标 加快推进吴中区传统商贸流通产业转型升级，促进商业综合体等大企业向自主经营转型，加大商贸流通企业品牌建设。进一步扩大内需，加快商务转型升级步伐。 年度绩效目标 传承保护“中华老字号传统保护4个，争创省级江苏老字号2个，评选区级美食吴中体验店11家、区级商业特色街区1个、区级社区商业示范社区4个，争创市级社区商业示范社区1个，新建成大型商贸企业1个。积极促进社零额稳定增长。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投 入 资金的投入和支出做到合法、合理，不截留。　 预算执行率　 100% 专款专用率　 100% 项目管理制度健全性　 健全 补贴标准执行度 100% 项目监督制度健全性 100% 责任惩戒机制健全性　 100% 产 出 　对区内新设立大型商贸企业，创建特色商业街区、商旅文示范，提升商贸企业品牌和标准化建设等项目的扶持 新建成大型商贸企业　 1个 中华老字号传统保护 4个　 获评省级“江苏老字号” 2个 区级美食吴中体验店 11家 区级社区商业示范社区 4个 区级商业特色街区 1个 市级社区商业示范社区 1个 鼓励新增“限上”企业及限上企业零售额增幅超15%、25% 鼓励限上企业零售额增幅 增幅超15% 鼓励限上企业零售额增幅 增幅超25% 结 果 创建国家级商业特色街区1个；通过鼓励新增及“限上企业”提升社零额，实现全区社零额359亿元，同比增长7%，完成上级下达的目标任务 新增1个国家级商业街区。 全区拥有 “国家级”商业特色街区3个 新增限上企业 增幅超15%限上企业 增幅超25%限上企业 10家 3家 13家 全区实现社零额 359亿元 影响力 政策引导、企业成本降低、企业满意度；社零额稳定增长 制定全区商务发展