[2017年整理]宿舍运营成本概算.docVIP

关于员工宿舍运营成本概算 一、房租成本； 七楼的房租：20000元/年 六楼的房租：40000元/年 每年的房租按照6%的增幅递加， 房租费用平摊到12个月，每月的房租成本为： 第一年：60000/12=5000元/月； 二、人力成本： 前期按照2人的配置； 一名代班，工资1300元/月；一年16900元； 一名员工，工资1200元/月；一年14400元； 第一年人力成本：31300/12=2608元/月+182元/月餐费=2790元/月 三、设备维护成本及杂费： 电梯、电器的维修等按照800元/月核算； 四、水、电能耗成本： 按照3000元/月估算； 五、如开通班车，汽油成本； 每天来回5趟，5公里/趟合计50公里，按照百公里18公升汽油估算，汽油按照8.5元/公升估算，每天燃油费76元，月度燃油费2280元/月； 如按照上述概算执行，则员工宿舍的运营成本为房屋租赁费5000元/月+人力成本费用2790元/月+设备维护及杂费800元/月+水电能耗费3000元/月+燃油费2280元/月=13870元/月 整体设计床位200张，在住宿率满员的情况下，保本运营成本为13870元/200人=69.35元/人/月； 序号 宿舍床位入住数 入住率 人均成本 1 120 60% 115元 2 140 70% 99元 3 160 80% 86元 4 180 90% 77元 5 200 100%