二连市总工会决算说明.docVIP

二连市总工会决算说明 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能 总工会为基层工会组织的领导机关，机构性质为群众团体，执行行政单位会计制度，为独立核算的一级预算单位。主要职能为维护职工合法权益；指导全市基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举，民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商，集体合同制度和监督保证机制。 2．机构人员情况。 2015年底，实有人员10人，全部为财政拨款开支人数。 3．机构人员当年变动情况及原因 2015年，减少人员1名，为退休人员。 （二）当年取得的主要事业成效 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 1、积极推进行政事业单位工会经费全额划拨； 2、开展全市基层工会干部的教育培训工作； 3、开展困难职工帮扶、大病救助、金秋助学等帮扶工作。 4、在全市范围内积极联络商户，推动工会会员证的发放使用进程。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 2015年预算安排收入1619027.5元、支出1619027.5元，年度调整预算0。 （二）收入支出执行情况 当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 2015年本年收入1619027.5元，上年收入1306664.5元，比上年增加312363元，增长23.91%。工资数增长、年初新增帮扶中心工作经费、法律援助经费等成为收入增长主要原因。 2015年本年支出1619027.5元，上年支出1306664.5，比上年增加312363元，增长23.91%。工资数增长、年初新增帮扶中心工作经费、法律援助经费等成为支出增长主要原因。 1．收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 2015年预算安排收入1619027.5元，全部在2012901项下。2015年决算实际收入1619027.5元，全部在2012901项下。2012901项下决算收入比预算增加0元。2015年预算安排支出1619027.5元，全部在2012901项下。2015年决算实际支出1619027.5元，全部在2012901项下。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 2015年决算实际收入1619027.5.5元，全部在2012901项下。 2015年决算实际支出1619027.5元，全部在2012901项下。 各项支出占比见图二。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．重点经济分类支出执行情况 （1）三公经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 2015年三公经费合计88482元，与预算安排和上年决算数一致。其中，因公出国境费用为0，与预算安排和上年决算数一致；公务接待费39929元，与预算安排和上年决算数一致；公务用车维护费48553元，无公务用车购置费，与预算安排和上年决算数一致； （2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 2015年决算无会议费用支出，与2014年支出情况一致、与2015年预算安排一致。 （3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 无。 （三）年末结转和结余情况 （1）分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。 2015年末，结余0元；其中财政拨款结余0元，其他资金结余0元，无项目经费结余。 （2）分单位结余结转情况。 （3）结余结转规模较大的原因分析。 三、资产负债情况分析 年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 2015年末，资产总额3274039.63元，上年3273379元。比上年增加660.63，增长0.02%。主要由于上年资产总额未列库存现金。 2015年末，负债总额0，上年0元，比上年增加0。 （一）资产负债结构情况 对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。 2015年末，资产总额3274039.63元，由库存现金660.63元、固定资产原价3273379元（占比99.97%）组成。与上年末比较，总资产增加660.63元，其中