ISO物流公司准备材料清单.doc

4.1 外包:车辆维修 4.2.3 文件控制-提供公司现有的关于物流和仓储的相关管理制度（如，仓库管理制度、物品托管理制度等） 序号 管理制度名称 编制人 审批人 生效日期 备注 6.2.1 1、提供公司现有员工的花名册一份（包括姓名、性别、职务、部门）； 序号 姓名 性别 职务/工种 所属部门 备注 2、若公司有特种作业人员，请提供特种作业人员操作证（如，叉车工、电工等），请审核时提供原件； 序号 姓名 性别 证 号 作业类别 有效期限 3、提供行业内要求的物流从业人员资质证书，要求审核时提供原件，至少提供2个物流师原件，其他从业人员可提供对应的资格证书原件； 6.2.2 提供组织机构的部门职责和权限、员工的岗位任职要求和岗位职责； 部门职责和权限 部 门 职责和权限 运营部-仓库 运营部-商储车队 岗位职责和任职要求 岗位名称 岗位职责 任职要求 6.3 提供运输的设备台账（如，运输车辆）、车辆的维护保养计划、车辆的维修保养记录； 运输设备台账 序号 运输车辆名称 规格型号 数量 驾驶人员 备注 提供仓储的设备台账（如，搬运工具、办公设备等）； 仓储设备台账 序号 设备名称 规格型号 数量 操作人/管理人 备注 3、若公司有特种设备（如，行车、叉车等）需提供特种设备当年的安检合格证明； 序号 特种设备名称 数量 规格型号 是否有安检合格的证明 操作人或管理员 7.1 提供《物流服务方案》、《仓储服务方案》各一份（可通过网络搜集结合企业实际情况制定）；其中需要包含物流服务和仓储服务的具体流程； 提供四库及商储车队的的信息： 四 库 仓库地址 仓储主要物品 仓储面积 仓储负责人/保管人 备注 商储车队 车队地址 托运主要物品 自有车辆数量 车队负责人 备注 7.2.1 提供物流服务的2013年1月至今的物流服务合同或订单2-3份，若合同在2012年签订合同有效期内的，同样可以认可；提供合同的签订日期、客户名称、托运物品的具体内容（包括物品名称、数量）、运输期限或时间； 序号 客户名称 托运物品的具体内容 合同签订日期 客户签订人 1 2 3 提供仓储服务的2013年1月至今的物流服务合同1-2份，若合同在前期签订仍在有效期内的，同样可以认可；提供合同的签订日期、客户名称、仓储物品的具体内容（包括物品名称、数量）、仓储期限或时间； 序号 客户名称 仓储物品的具体内容 合同签订日期 客户签订人 1 2 3 7.2.2 暂不提供 7.2.3 若顾客有反馈意见请提供顾客的反馈意见的记录，若无则不比提供； 7.3 提供物流服务方案和仓储服务方案策划的人员、时间等信息； 物流服务方案 方案制定起止时间 参与方案制定的人员 方案负责人 认同方案的客户名称 仓储服务方案 方案制定起止时间 参与方案制定的人员 方案负责人 认同方案的客户名称 7.4.1 提供公司物流服务、仓储服务和4.1外包过程使用的原料的信息、供应商信息（尽可能的收集主要供应商的营业执照、组织机构代码证、行政许可的证明等供方资料），若存在一家原料/服务有多家供方的情况，可提供其中1-2家主要长期合作的供应商信息； 供应商信息 序号 供应商名称 供应产品 联系人及电话 地址 备注 1 2 3 4 5 6 原材料信息 序号 原材料名称 规格型号 每月消耗量 用途 1 2 3 4 5 6 7.4.2 提供2013年1月至今的每种原材料采购合同/订单至少1份（若无采购合同或订单，可提供供方的发货单/送货单/发票），采购计划； 采购合同/订单信息（或供方的发货单/送货单/发票信息） 序号 原材料名称 规格型号 采购数量 到货日期 原料接收人 1 2 3 采购计划信息（可按月制定或按实际情况制定） 序号 原材料名称 规格型号 采购数量 要求采购完成日期 制定人及日期 1 2 3 7.4.3 提供采购产品的验证信息； 采购验证信息 序号 原材料名称 规格型号 采购技术要求 负责人 1 2 7.5.1 提供运输的派车信息（如，派车单，提供2013年1月至今，至少3-4份）： 7.5.4 提供2013年1月至今，至少3-4份的顾客的运输物品/仓储的物品的清单或台账； 7.5.5 要求仓库配备合理的消防器材，要求运输车辆配备合理的消防和运输防护准备（如，雨布等） 7.6 提供公司运输和仓储过程使用的监视和测量设备（如，车载GPS，仓库的温湿度计）的信息及设备定期校准/检定的信息（车载GPS的校准/检定提供GPS厂家的定期维护升级的证明，由GPS厂家提供）； 监视和测量设备信息 序号 设备名称 规格型号 数量 使用部门 管理人员 1 2 3 监视和测量设备校准/检定信息 序号 设备名称 规格型号 数量 检定/校准日期 检定/校准的机构 结论 1 2