个税填写与申报(使用纳税人信息采集软件)_图文.docVIP

进入主界面后，首先必须进行“报表类型设置”，单击主界面左下角的“报表类型设置”，弹出“报表类型设置窗口”，如下所示： 　　（１）基本信息 上图进入如下内容填写： “纳税人识别号”：录入该纳税户的税务登记证号码。 “企业名称”：录入该企业的企业名称，要求是企业全称 “企业类型”：分为企业、小企业、金融业、保险业等，主要是为财务报表报表分类，此处的企业类型一定要与企业报送税务机关《财务制度备案报告书》中填写的财务制度一致，对于不需要报送财务报表的单位可以不设置该项内容 “机构性质”：选择该单位属于“总机构“、”分支机构“、还是“一般企业”。 备注：如果在使用过程中，在“报表设置“—“基本信息”中修改了纳税人识别号，则对于用以前纳税人识别号所填写的报表，如果想导出申报的时候，必须点“修改”按纽，保存。系统才能默认为当前的纳税人识别号。 （２）申报表类型设置 说明：显示该纳税人可以申报的申报表，纳税人可以选择自己应该申报缴税的申报表 点中复选框，表示选中该申报表 选中“（金三）扣缴个人所得税报告表”和“（金三）个人所得税基础信息表（A）表” 具体填写： 《扣缴个人所得税报告表》 操作说明 主界面左侧单击“申报表”标题，在主界面右侧“新增”栏中选择《扣缴个人所得税报告表》后，单击“添加”按钮即可填写该报表，如下图所示。 1、下载模板： 点击左下角下载模板按钮，选择要保存的位置，点保存 2、填写扣缴表：标红*号均为必录项，务必保证表中信息录入准确且不可修改表内格式！填写完后保存。如下图： 导入：点击表最下方的“导入”按钮（“下载模板”按钮右侧） 【打开】：进入浏览页面选择要导入的文件 选中要导入的文件，单击“打开”如下图 选择要导入的excel文件从第几行到第几行，其中导入应该是数据区的内容，单击“确定”按纽。 备注： 该申报可以通过“导入”按纽将excel文件中的数据批量导入到《扣缴个人所得税报告表》中。 扣缴个人所得税excel中数据的其他项目可以直接录入“收入额”或者“免除收入额”的数据，免税收入额之后的数据列可以不用在excel中输入，导入到扣缴个人所得税报告表后，系统自动计算各剩余列数据，然后保存该表。 在安装目录下面有”扣缴个人所得税报告表.xls”模版文件，用户录入数据的时候，应该严格按照模版的格式进行录入。否则导入的时候会提示错误。 导入的excel数据的时候，注意导入第几行到第几行，导入的应该是数据区的记录。 安装目录下有模版内容，可以参考。 【保存】：填写完毕后，点击【保存】按钮，系统提示“保存成功”，如下图所示。点击【确定】按钮。 3、【退出】：点击【退出】按钮，即可退出“扣缴个人所得税报告表”模块。 个人所得税基础信息表（A表） 本表由扣缴义务人填报。适用于扣缴义务人办理全员全额扣缴明细申报时，其支付所得纳税人基础信息的填报。初次申报后，以后月份只需报送基础信息发生变化的纳税人的信息。 填写步骤同扣缴表 报表上传 选中想要上传的申报表 点上传，分为用户密码登陆和ca认证登陆 1、如果是外网申报的纳税户：输入网上报税的用户名和密码，确定即可上传到外网 2、如果是CA认证证书登陆则选中 使用河北CA证书或者使用北京CA证书选项，点确定即可上传到外网 3．上传成功，提示如下图 用户直接登陆到网上申报系统，直接“在已填写未缴税模块”点申报即可。 4．如果该申报表在外网已经创建，系统会提示：如下图