采购人操作流程.docVIP

采 购 人 操 作 流 程 目录 （一）用户管理 2 A.单位类型 3 B.单位性质： 3 C.所属系统 3 （二）计划实施 4 1、计划管理 4 2、汇总申报 6 3、计划修改 8 4、标书确认 9 5.结果确认 9 采购人打开/ 网站，在如下图所示的登录口输入用户名及密码,点击登录。 点击“免费注册”，弹出采购人注册界面。采购人按要求填写注册信息。以注册的用户名登入，初始密码为111111。 （一）用户管理 初次登陆本系统，用户应及时完善单位信息。 单位管理 本功能主要是对单位资料进行修改，用户应如实填写单位信息，以免影响正常的使用。 点击“用户管理”菜单，在展开的二级菜单中点选“单位管理”，显示如下图 点击单位，进入单位资料修改模块： 单位资料选项说明： A.单位类型：单位类型由上级单位确定。机关事业单位的单位类型都是采购人。 B.单位性质：国家机关，事业单位和团体组织。 C.所属系统：选择所属系统时可参考中直机关的“分类参考”。 操作人员管理 本功能主要是对操作人员进行增加和删除。 点击“用户管理”菜单，在展开的二级菜单中点选“操作人员管理” 新增人员 点击新增人员 在人员详细信息表中输入用户名、姓名、密码，提交即可 删除人员 选定需删除的人员，点击删除即可 （二）计划实施 1、计划管理 点击“计划实施”菜单，在展开的二级菜单中点选“计划管理”链接 ，显示如下图，点击“新增计划”。 显示如下图，点击 跳出所有的需求，点“增加”，新增项目明细 点击商品类别框，在弹出的代码表中选定商品，输入商品名称、规格型号、单价、金额和购买产品政策等相应细项，点击“保存”。 2、汇总申报 点击“计划实施”菜单，在展开的二级菜单中点选“计划管理”链接 ，显示如下图，点击“下一步”。 采购人下拉选择申请的采购方式、资金支付方式、采购联系人、联系电话等信息。以纸质的采购计划表，填写市主管部门审核意见和市财政业务科室对资金来源的审核确认意见。填写完，点击“下一步”。 上传扫描的jpg或gif格式的计划表和word格式的技术参数。 点击“发送审批”，等待采购办审批。 上传成功后，点击“查看”，可以查看上传的内容，在采购办审批之前可以做最后的更改操作。 3、计划修改 点击“计划实施”菜单，在展开的二级菜单中点选“计划管理”链接 ，显示如下图。标书修改时若有修改计划，就在意见/备注里填写修改意见，点击“确认修改”。 4、标书确认 鼠标移到招标文件上，字成红色，点击红色字，查看招标文件，若同意此招标文件，则在确定标书栏内选择“同意”，反之选择“退回”，在意见/备注栏内填入相应的意见，点击“确定”，招标文件确定成功 5.结果确认 当采购中心完成“生成评标报告”的操作后，采购人才可以操作“结果确认”的步骤。 点击“结果确认”菜单，在展开的二级菜单中点选 “结果确认” 链接，进入以下界面，选定项目，点击“确认中标结果” 界面跳转如下，采购人确认完中标结果，若同意此中标结果，则在确认中标结果栏内选择“同意”，反之选择“退回”，在意见/备注栏内填入相应的意见，点击“确认中标结果”，中标结果确认成功