重汽供方过程审核书.docVIP

Q/ZZ 前 言 本标准的附录A、附录B为规范性附录。 本标准为首次制定。 本标准由中国重型汽车集团有限公司提出； 本标准由中国重型汽车集团有限公司质量部归口； 本标准起草单位：中国重型汽车集团有限公司质量部； 本标准主要起草人: 蔡东、张晓东、陈克俊 供方过程审核书 范围和目的 本标准规定了对过程审核的审核内容和报告格式。 供方过程审核的目的是，确认候选供方是否完成了对新配套产品的生产准备，具备批量供货的条件。过程审核是 对整个产品的制造、供货、管理的全过程是否从人、机、料、法、环五个方面全面准备充分，可以持续保持稳定质量向中国重汽供货的基本评价。 供方过程审核的内容和报告格式 2．1报告格式见附录A。 2．2 审核内容见附录B。 中国重汽的审核人员组成 3．1制造单位负责本产品的采购质量工程师、质量部分管工程师、技术部门专家（第一家供方，必要时参加；第一家之后增加供方，必须参加）；技术中心工艺所专家（第一家供方，原则上必须参加，第一家之后增加供方，必要时参加）、产品所设计员（必要时）；质量部专家（必要时，可委托制造单位质量部代行职责）。 3.2 审核组长由质量部从组成人员中指定。 过程审核的时机 过程审核最好在供方进行生产样件制造期间进行。 附录A： 　　 编号： 中国重汽 供方过程审核书 　　　　　　　候选供方名称: 　　　　　　　审核日期: 　供方过程审核书 候选供方名称: 供方ID号 /临时ID号 东风（十堰）发动机减震器有限公司 图　　　号 080V02201-0158 适用机/车型 MC07 □新供方 □在用供方新类别产品 □在用供方同类别产品 地址: 城市: 邮编: 国家: 中华人民共和国 电话: 审核人员 单位 姓　　名 职责/部门 重汽杭发 重汽杭发 审核结果： 审核过程 分值 问题 总数 未评 审数 整　改 完成数 管理和人员 3 质量和改进 2 产品研发 3 生产现场情况 2 生产 3 分供方管理 1 物流 1 成本管理和业务 审核人员评价及审核组长签字 分值的分级 综合分值为 分级： 10 分:达到预期。 8 分:主要预期能够实现，但是轻微偏离。 6 分:预期部分或有条件满足，较大的偏差。 4 分:不能满足预期，严重的偏差。 0 分:未达到预期。 Nb: 未评审。 结论： 供方等级 ≥90％ □ ≥60％-＜90％ □ ＜60％ □ A□ B□ C□ □批准，可按流程继续开发 □可按流程继续开发，需整改 □不批准，停止开发 过程审核分级（供方等级）: A 级(完全满足预期要求)；B级(部分满足预期要求)；C级 (不能满足预期要求) 注：分值=（按评审内容所得分值/评审项目数/10）*100% 附录B: 供方过程审核内容 注意事项：应重点围绕准备为中国重汽配套的产品进行审核。 一、管理和人员-- 1 员工清晰自己对本产品制造的职责，特别是在自检、过程确认(设备点检/首件检验/末件检验)、过程控制(理解控制图)、有序和清洁、零件准备/存放、进行/报请对检验（测量）器具的标定和校准、不合格品隔离等方面。 0□ 4□ 6□ 8□ 10□ 未评审□ 审核情况： 2 员工有资格从事其岗位工作，已知晓和理解本产品作业指导书的要求，并知道如何进行安全生产，适合完成所交付的任务。 0□ 4□ 6□ 8□ 10□ 未评审□ 审核情况： 3 员工知晓由于工作疏忽和失职，将不合格品转至下道工序所承担的责任和应受的惩罚。 0□ 4□ 6□ 8□ 10□ 未评审□ 审核情况： 4 员工了解公司关于持续改进的过程，公司的员工建议制度及贯彻执行情况良好，并有可证明的成效。 0□ 4□ 6□ 8□ 10□ 未评审□ 审核情况： 5 总体印象： —建筑物状况良好（如防火能力） —未来投资计划（包括建筑物更新，技术改造）能保证供方持续经营 —员工穿着、精神状态良好 —设备处