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青 岛 农 业 大 学 文 件 青农大校字〔2014〕110号 关 于 修 订 《青岛农业大学差旅费管理办法》的通知 校属各单位： 《青岛农业大学差旅费管理办法》公布以来，对贯彻落实上级要求，规范公务出差和差旅费产生了重要作用。根据该办法公布实施以来具体执行情况及上级有关要求，经校长办公会研究批准，对其中个别条款进行了修订。现将修订后的《青岛农业大学差旅费管理办法》印发给你们。以前规定与本文件不一致的，以本文件为准，自文件公布之日起执行。 （此页无正文） 青岛农业大学 2014年9月2日 青岛农业大学校长办公室 2014年9月2日印发 青岛农业大学差旅费管理办法（修订） 第一章　总 则 第一条 为加强和规范学校国内差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《山东省省直机关差旅费管理办法》（鲁财行〔2014〕4号），结合我校实际，制定本办法。 第二条 差旅费是指我校工作人员临时到青岛市（包括所属区、市，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第三条 公务出差实行审批制度。出差必须报经单位领导批准，出差审批单为财务报销凭证之一（见附件3）。各单位要从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁到异地部门进行无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章　城市间交通费 第四条 城市间交通费是指工作人员因公到青岛市以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第五条 出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 乘坐交通工具的等级见下表： 别 火车 （含高铁、动车、全列软席列车） 轮船 （不包括旅游船） 飞机 其他交通工具 （不包括出租小汽车） 厅局级及相当职务人员 软席（软卧、软座）； 高铁/动车一等座； 全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销 其余人员 硬席（硬卧、硬座）； 高铁/动车二等座； 全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 第六条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。 第七条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第八条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。 第三章　住宿费 第九条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。 第十条 省内出差按照省财政厅发布的省内差旅住宿费限额标准执行（见附件1）。 省外出差按照财政部发布的相关地区差旅住宿费限额标准执行（见附件2）。 第十一条 厅局级及厅局级以下人员住单间或标准间。出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章　伙食补助费 第十二条 伙食补助费是指工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十三条 伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，省内出差每人每天100元包干使用。 省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助标准执行（见附件2）。 第五章 市内交通费 第十四条 市内交通费是指工作人员因公出差期间所发生的市内交通费用。 第十五条 市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。 第六章　报销管理 第十六条 出差人员应当严格按照规定开支差旅费，未按照规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。 第十七条 出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定使用公务卡结算。 工作人员外出参加会议、培训的，会议、培训通知为财务报销凭证之一，缴纳的会务费、培训费单据同其他差旅费单据一同报销。 第十八条 财务处应当严格按照规定审核差旅费开支，批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。 城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费和市内交通费按规定标准报销。 差旅费单据与出差审批单内容不符的，财务不予报销。 实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，原则上也不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。出差当天往返的按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。乘坐本单位公务用车出差的，不得报销市内交通费。对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 第七章 附 则 第十九条 工作人员外出参加会议、培