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人力资源管理部门KPI关键绩效计划指标管理 指标 类型 考核目标 具体指标 指标说明 数据来源 重要性排序 财 务 类 费用和成本控制 部门费用预算达成率 当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表项目为准） 财务部 10 培训费用预算达成率 当年实际发生培训费用与预算费用的比例 财务部 薪资总量预算安排达成率 当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例 财务部 8 离退休人员费用预算达成率 当年离退休人员实际发生费用占预算费用的比例 财务部 ? 内 部 运 营 类 培养公司关键人才队伍 中层以上经理绩效计划按时完成率 中层以上经理绩效计划按时完成率 人力资源部 2 人才队伍管理层选拔任用率 当年公司选拔任用管理层中人才队伍中的员工所占比例 人力资源部 1 人才队伍对相关培养培训计划实施的满意度 人才队伍员工对于当年人力资源部提供的培训培养计划实施的内容、时间等具体安排的满意度 人力资源部 ? 薪酬管理 员工工资发放出错次数 工资发放出现错误的人次数 财务部 ? 绩效管理 员工业绩计划按时完成率 及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例 人力资源部 ? 绩效考核申诉处理及时率 及时处理的绩效考核申述占申述总数的比例 人力资源部 ? 培训管理 公司员工培训计划完成率 当年完成的培训占计划应完成的培训总数的比例 人力资源部 ? 员工对培训结果满意度