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关于浦东新区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告 ——2017年1月9日在浦东新区第六届人民代表大会 第一次会议上 浦东新区人民政府 各位代表： 现向大会报告浦东新区2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2016年预算执行情况2016年全区上下在市委、市政府和区委的领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真执行区委的各项决策部署和区人大及其常委会的各项决议，按照“四个全面”战略布局，围绕自贸试验区和科创中心核心功能区建设两大国家战略，抢抓机遇，深化改革，攻坚克难，着力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，经济运行总体平稳，预算执行情况良好，区五届人大七次会议确定的预算目标顺利完成。 （一）一般公共预算收支执行 2016年新区一般公共预算收入亿元，比上年增加亿元，增长22.％，完成预算的113.％。加上市与本区的结算收入217.74亿元、调入预算稳定调节基金150.00亿元、调入政府性基金和国资经营预算等资金亿元、地方政府一般债务转贷收入268.00亿元、上年结转收入40.17亿元，全区可以安排使用的一般公共预算收入总计1661.11亿元，比上年增加32亿元，增长24.％，完成调整预算的111.％。2016年新区一般公共预算支出1174.16亿元，比上年增加253.94亿元，增长27.6％。加上上解市级财政支出30.77亿元，地方政府一般债务还本支出242.00亿元、结转下年支出9.59亿元、安排预算稳定调节基金20亿元，全区一般公共预算支出总计1661.11亿元，完成调整预算的111.％。全区一般公共预算收支平衡。 区级一般公共预算收入86亿元，增长22.％，完成预算的11％，加上市与本区的结算收入217.74亿元、调入预算稳定调节基金150.00亿元、调入政府性基金和国资经营预算等资金亿元、上年结转收入40.17亿元、地方政府一般债务转贷收入268.00亿元，区级可以安排使用的一般公共预算收入总计1567亿元。区级一般公共预算支出1037.13亿元，加上上解市级财政支出30.77亿元、区对镇税收返还和转移支付支出等亿元、地方政府一般债务还本支出242.00亿元、结转下年支出9.59亿元、安排预算稳定调节基金20亿元，区级一般公共预算支出总计156亿元，比上年增加30亿元，增长24.％，完成调整预算的111.％。区级一般公共预算收支平衡。 需要说明的三个方面： 一是关于区级预算调整。根据区五届人大常委会第35次会议审查批准的区级预算调整方案，新区将市转贷债券资金纳入预算管理，2016年新区区级一般公共预算收入总计由1130.44亿元调整为1398.44亿元，增加268.00亿元；区级一般公共预算支出总计由1130.44亿元调整为1398.44亿元，增加268.00亿元；区级一般公共预算收支平衡。增加的268.00亿元，主要安排如下：置换债券242.00亿元专项用于偿还新区存量一般债务；新增债券26.00亿元，其中：用于中环线浦东段（东段）两侧绿带工程、新场综合医疗卫生中心等建设项目16.00亿元，用于临港地区道路建设等10.00亿元。 二是关于预算稳定调节基金。根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）和《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）规定，预算稳定调节基金调入年度预算后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5％。2016年，由于收入超收、政府性基金预算调入增加、预算执行结余等原因，新区当年安排预算稳定调节基金20.60亿元，年末预算稳定调节基金余额达251.28亿元。同时在2017年预算编制中，调入一般公共预算18.70亿元用于统筹安排相关支出。调入后预算稳定调节基金余额69.58亿元，占2017年新区一般公共预算支出总额139.46亿元的5.0％，符合预算法及相关文件规定。 三是（国发〔2015〕35号）关于“管镇联动”改革试点。2016年，根据区委、区政府决策部署，在金桥地区推广管镇联动改革试点，将金桥镇一般公共预算收入5.41亿元转列区级一般公共预算收入，一般公共预算支出中的财政扶持资金1.22亿元转列区级一般公共预算支出，并相应调整了区镇两级收支预算相关金额。 1、区级一般公共预算收入预算执行情况 （1）增值税亿元，增长5.6％，完成预算的13％。超过预算主要是受5月1日“营改增”政策全面推开影响，年初预算安排的部分营业税收入改征为增值税收入，使得增值税收入增长高于年初预期。 （2）营业税亿元，下降1％，完成预算的8％。未完成预算主要是受5月1日“营改增”政策全面推