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绍兴文理学院廉政风险防范管理监控表 填报单位：审计处 工作 内容 业务 流程 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 对 象 廉政风险点 风险等级 防控措施 操作责任主体 审批责任主体 一级 二级 三级 行政 管理 印鉴管理 章欢平 薛银霞 印鉴使用不规范；滥用印鉴，造成不良后果 √ 严格履行印章管理规范 薛银霞 章欢平 信息化建设 与管理 章欢平 薛银霞 隐瞒、漏报重要处务信息 √ 紧急重要的部门信息及时反馈、上报 薛银霞 章欢平 网站管理 章欢平 薛银霞 未经审核擅自公开部门决定和有关信息 √ 严格做好网站管理工作 薛银霞 章欢平 会务管理与 业务接待 章欢平 薛银霞 陈荣水 无计划性，铺张浪费、公车私用，缺乏备案资料或记录 √ 精准预算，刚性执行；收支公开，主动接受监督、核查 薛银霞 章欢平 财务报销与 资产管理 章欢平 薛银霞 陈荣水 虚报发票；未遵守规定标准；物资采购计划性不足、无预算、采购随意、铺张浪费 √ 严明财务纪律，加强计划性 薛银霞 章欢平 档案管理 章欢平 薛银霞 陈荣水 擅自修改或漏报重要信息资料 √ 规范及时 客观公正 薛银霞 章欢平 审计 财务收支审计 章欢平 薛银霞 违反国家法律法规、省市各级政府制定的规章制度；内部