xxx县肉羊繁育基地项目可行性论证报告.doc

乌兰察布市凉城县 弓沟沿村良种肉羊繁育基地建设项目 可行性研究报告 项 目 单 位：凉城县森海农林牧专业合作社 项目建设地点：凉城县岱海镇弓沟沿村 报告编制时间：二O一一年七月 目 录 第一章 总论 1 1.1、项目提要 1 1.2、可行性研究报告编制的依据 4 1.3、综合评价 4 第二章 项目背景及必要性 6 2.1项目建设背景 6 2.2项目建设的必要性与可行性 15 第三章 建设条件 17 3.1建设地点选择 17 3.2建设条件 17 第四章 市场分析与销售方案 19 4.1市场分析 19 4.2销售策略、方案和营销模式 20 4.3市场风险分析 22 第五章 项目建设方案 23 5.1产品方案和建设规模 23 5.2建设规划和布局 23 5.3建设标准和产品标准 24 5.4技术（工艺）方案 24 5.5设备方案 33 5.6主体工程方案 34 5.7辅助工程 35 5.8公用工程 35 5.9实施进度安排 37 第六章 土地规划和环境保护 37 6.1土地、规划 37 6.2环保 37 第七章 项目组织与管理 40 7.1 组织机构与职能划分 40 7.2 管理措施 42 7.3 技术培训 42 7.4 劳动安全、卫生与消防 42 第八章 投资估算与资金来源 43 8.1投资估算依据 43 8.2投资概算 43 8.3资金来源 44 8.4财政资金使用范围 44 第九章 财务评价 45 9.1财务评价依据 45 9.2营业收入、销售税金和附加估算 45 9.3总成本及经营成本估算 45 9.4财务效益分析 46 9.5不确定性分析 46 9.6财务评价结论 46 第十章 社会效益与生态效益分析 47 10.1社会效益 47 10.2生态效益 48 第十一章 存在的问题、建议及研究结论 49 11.1存在的问题与建议 49 11.2研究的结论 50 第十二章 招投标方案 52 12.1项目招标的组织形式 52 12.2项目采用的招标方式 52 12.3招标范围 53 12.4招投标主要内容一览表 54 一、附表： 附表1、畜群周转表 56 附表2、建设投资估算表 57 附表2-1、土建工程投资明细表 58 附表2-2、设备投资明细表 59 附表2-3、公益性设施建设投资估算表 60 附表2-4、生产性和公益性生物资产费用估算表 61 附表3、流动资金估算表 62 附表4、资金筹措与使用计划表 63 附表5、总成本费用估算表 64 附表5-1、单位产品生产成本估算表 65 附表6、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 66 附表7、营业收入与营业税金及附加估算表 67 附表7-1、销售量估算表 68 附表8、利润及利润分配表 69 附表9、项目投资现金流量表 70 二：附图 1、凉城县岱海镇弓沟沿村良种肉羊繁育项目位置示意图 2、凉城县岱海镇弓沟沿村良种肉羊繁育项目平面布局图 3、暖棚羊舍立体图、侧立面图 三、附件 附件1：凉城县森海农林牧专业合作社营业执照复印件 附件2：凉城县森海农林牧专业合作社组织机构代码证复印件 附件3：凉城县森海农林牧专业合作社税务登记证复印件 附件4、凉城县森海农林牧专业合作社银行开户许可证复印件 附件5：凉城县森海农林牧专业合作社动物防疫合格证复印件 附件6、凉城县家畜改良站“肉羊冷配育肥羔羊”和“建设高标准冷配站”等科技推广技术在项目中的应用证明 附件7、凉城县森海农林牧专业合作社有关管理制度 附件8、凉城县森海农林牧专业合作社2010年度财务审计报告复印件 附件9、凉城县森海农林牧专业合作社成员大会决议 附件10、凉城县环保局对项目实施的批复意见复印件 第一章 总论 1.1、项目提要 1.1.1项目单位基本情况 （1）概况 项目建设单位凉城县森海农林牧专业合作社，成立于2009年5月，成员出资额为120万元，合作社住所在凉城县岱海镇弓沟沿行政村，法人代表刘瑞利，经营范围为农作物的种植、销售；林木的培育和种植；牛、羊的繁育、推广和销售。合作社现存栏基础母羊100只，种公羊3只。 合作社现有工作人员30人。其中管理及技术人员8人(大专以上学历5人)，种、养殖工人22人。 合作社实行现代企业制度，理事长负责制。下设四个职能部门：养殖管理部、农作物、饲草种植加工生产部、财务部和行政事务服务部，以承包责任制和岗位责任制并举的方法进行管理。 （2）财务状况 合作社2009年资产总额148.1万元，其中：固定资产52.6万元，流动资产57.2万元，生物资产38.3万元。主营业务收入52.4万元，未分配盈余8.4万元，资产负债率12.62%。 合作社2010年资产总额206.8万元，其中：