9-采购控制程序.docVIP

XXXXXX有限公司 编 号 RS-QP-03 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 1 / 4 页 文件名称 采购供应商管理程序 生效日期 2009年11月1日 1. 目的 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。 2. 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制。 职责 3.1 市场部 A 负责按公司的要求组织对供方进行评价,编制合格供方名录,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案； B 根据生产任务,执行采购作业； 3.2 总经理批准供方评定记录表。 3.3 生技部负责组织编制采购规范及原材料验证规程，品管部对采购物料进行验证。 定义解释 工作程序内容 5.1 对供方的评价 5.1.1 市场部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写《供方评定记录表》。对采购物资,应同时选择几家合格的供方。市场部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据采购规范规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。 5.1.2 对有多年业务往来的供方,应提供充分的书面证明材料,可以包括以下内容： A 体系认证证书/许可证书； B 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； C 本组织及供方其他顾客的满意程度调查； D 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； E 供方的财务状况