备料领料发料退料流程及管理办法.doc

注： 1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为人事部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉嘉鸿老师指导； 3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评 审 栏 部 门 总经办 督导办 财务部 业务部 人事部 设计部 生产部 采购部 品质部 印刷车间 纸箱车间 仓库 会 签 公司总经理  流程 责任人 表单 工作内容 备 料 生产部 《生产日报表》 组装科将前日《生产日报表》报PMC部 PMC 《生产日计划》 PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产日计划》发给生产部。 生产部 《领料单》 生产部填写《领料单》交仓管员 仓库 《领料单》 仓管员按《领料单》内容备好料并将物料拖至备料区。 领 料 仓管员 物料员 《领料单》 生产部物料员在备料区与仓管员当面交接。 生产部 《领料单》 因异常生产部填写《领料单》注明补料原因，经主管、PMC部计划签批到仓库领料。 发 料 仓管员 《领料单》 凭《领料单》发料。 退 料 生产部 每天下班前清理当天生产剩余物料，分门别类。 物料员 《退料单》。 物料员按类别分开制作手工退料单。 仓管员 物料员 《退料单》 物料员凭退料单将物料退给相应的仓库。 仓管员 《退料单》 仓管员接收退料后分品种及时入仓归类。 仓库备料、领料、发料、退料作业流程图 《备料、领料、发料、退料作业流程》管理办法 目的 为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。 范围 适用于本公司备料、领料、发料、退料作业。 职责 3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。 3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。 3.3 PMC部：负责物料的控制以及急料的协调。 作业程序 4.1、备料 4.1.1、生产部每天上午9时生产部将前日生产日报表报PMC部。 4.1.2、计划员根据主计划和库存物料情况制定次日《生产日计划表》，于下午5时前下发给生产部。 4.1.3、生产部根据《生产日计划表》所需物料填写《领料单》交仓管员 4.1.4、仓管员必须在17:30前按《领料单》的内容备好料并将相应物料拖至备料区。 4.2、领料 4.2.1生产部正常领料： 4.2.1.1、在每天早上的8时至9时，由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责。 4.2.2生产部非正常领料： 4.2.2.1、生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经主管、PMC部计划签批，方可到仓库领料。 4.3、发料 4.3.1、仓管员在接到手工补领料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。如欠料应告知领料员，并以照会单形式通知PMC部物控员。 4.4、退料 4.4.1生产部在每天下班前应清理当天生产剩余下的物料，分门别类由物料员制作手工退料单，于次日上午10时前凭单退料给仓库。 4.4.2、不良品的退料，品管员应在《退料单》上注明不良原因并附处理意见。 4.4.3、仓管员接收退料后在当日12前应及时按类别归类处置，即：不良品知会采购退给供应商，良品按品种入仓归位。 4. 5责任 4. 5.1 凡违反以上流程，处罚当事人10元/次。 六、相关表单 6.1《生产日报表》 6.2《生产主计划》 6.3《生产日计划》 6.4《领料单》 6.5《退料单》 文件编号 版本版次 仓库备料、领料、发料、退料作业流程及管理办法 生效日期 页 码 第3页 共4 页 入仓 退料 分类 发料 非正常领料 正常领料 领料 备料 制单 计划 报计划