朱总分管部室流程测试.doc

朱总分管部室流程(测试) 安环部业务流程清单 管辖部门 流程 管理模块 业务流程 配合部门/单位 安环部 1、职业健康安全、环境体系管理 1-1.体系内审、外审业务流程 工程管理部 2、安全生产管理 2-1.项目安全生产策划流程 各分公司、项目部、工程管理部、总经理办公室、董事会办公室、党群工作部、物业管理部、 2-2.安全生产监督检查流程 2-3.安全环境事故处理流程 2-4.申请工伤认定业务流程 2-5.工伤保险待遇申领业务流程 2-6.安全生产许可证新申办流程 2-7.安全生产许可证延期申办流程 2-8.消防安全管理流程 2-9.安全环保法律法规收集、更新流程 3、安全教育培训管理 3-1.三类人员取证、复审培训流程 人力资源部 3-2.安全员取证、复审培训流程 3-3.特种作业人员取证、复审培训流程 3-4.三级安全教育（公司级教育）管理流程 4、创建文明工地管理 4-1.文明工地计划审定、过程监督及协助申报流程 各项目部、总经理办公室   工作程序 序号 步骤 说 明 部门/岗位 工作结果 1 贯标审核通知 由贯标办下发贯标审核通知 工程管理部/贯标办主任 贯标审核计划及审核要点详注 2 贯标审核 根据贯标审核计划准备贯标审核资料 安环部/安全管理员 收集整理贯标审核资料 3 整改 根据贯标审核结果对问题项和不符合项进行整改 安环部/安全管理员 完成整改并报贯标办复查 4 资料归档 将本年度贯标审核过程资料整理归档 安环部/安全管理员 完成年度贯标审核过程记录 执行标准： 1、贯标审核通知： 由建设公司下发的本年度贯标审核通知，及公司编制并经过建设公司审批的本年度贯标审核计划，以及审核要点。作为本年度公司贯标审核依据。 2、贯标审核： 参照公司本年度贯标审核计划，配合贯标办及审核组完成贯标审核，提供贯标审核资料。 3、整改： 根据本公司程序文件、管理手册，以及审核组提出的问题项、不符合项整改要求进行整改，并将整改情况报公司贯标办汇总，统一上报建设公司。 4、资料归档： 将本年度贯标审核出现的问题项、不符合项进行记录，并根据整改情况编制整改报告，归档保存。 工作程序 序号 步骤 说 明 部门/岗位 工作结果 1 项目策划通知 由工程部下发项目策划通知书及工程合同 工程管理部/工程管理员 接收项目策划通知并研究项目施工特点及业主要求 2 编制项目安全策划 根据项目施工特点及合同中业主要求进行项目安全策划书的编制 安环部/安全管理员 完成项目安全管理策划的编制 3 策划审核 将该项目安全管理策划发经营计划部审核 经营计划部/经营部部长 根据审核结果进行修改并最终通过审核 4 资料归档 将经过审核的安全管理策划书归档保存 安环部/安全管理员 保存该项目安全管理策划 执行标准： 1、项目策划通知： 由工程部下发项目策划通知书和工程合同书，安环部接受并研究该项目施工条件、施工特点以及业主要求。 2、编制项目安全策划： 根据策划通知书、工程合同及业主要求编制项目安全管理策划，并报公司经营计划部审核。 3、策划审核： 由公司经营计划部对安环部编制的项目安全管理策划进行审核，审核不合格发回安环部修改，最终通过审核。 4、材料归档： 安环部将审核通过的项目安全管理策划归档保存。  工作程序 序号 步骤 说 明 部门/岗位 工作结果 1 三标管理策划 搜集新建项目工程合同并了解项目人员配备及施工条件 安环部/安全管理员 编制项目三标管理策划 2 项目安全管理工作 根据三标管理策划建立项目三标管理体系 项目部/专职安全管理员 开展项目安全生产管理工作 3 监督检查 监督检查项目部安全生产管理工作 安环部/安全管理员 接收项目部安全月报表并检查现场安全生产情况，针对问题下发隐患整改通知单 4 问题整改 根据安环部监督及检查过程中出现的问题进行整改反馈 项目部/专职安全管理员 完成安全生产管理工作中问题的整改 5 资料归档 将监督检查过程中产生的资料进行归档保存 安环部/安全管理员 保存过程资料 执行标准： 1、三标管理策划： 参照公司管理手册、体系文件，各项安全管理规章制度，十三盒安全资料汇编，以及项目施工环境、人员配备情况编