出差管理办法.docVIP

出差及旅差费管理暂行办法 为了促进公司业务拓展，保证员工出差工作绩效，节约和控制差旅费用，规范员工出差管理，特制定本办法。 一、出差的依据和审批： 1、凡有出差事项的部门，由部门负责人与相关业务人员评估出差事项的必要性和充分性，确认出差工作的任务和要求，核定派遣当次出差的员工人数、地点和路线，核定当次出差预算，出差人员填报《出差申请单》； 2、《出差申请单》的审批流程：部门负责人评估并审核→主管领导审核→财务管理中心审核→总经理批准→呈行政管理中心和财务管理中心备案； 3、为提高效率、简化流程，员工在申请出差时，同步填写《借款单》办理借款手续； 4、因任务紧急而出差，无法提前按流程办理出差审批手续的，由部门负责人电话知会财务管理中心和行政管理中心，并直接请示总经理办理出差借款事项。出差部门应在2个工作日内补办出差手续并备案； 5、出差期间，因工作安排变化、疾病（返回后须提供正规医院诊断证明）或意外事件不能按原定期限返回，需要延长出差期限或变更出差路线、地点的，出差人必须及时电话请示本部门主管领导，出差人所属部门在2个工作日内补填《出差申请单》并按规定流程审批、备案； 6、因完成出差任务或工作任务调整，需要提前结束出差任务的，出差人应按照所属部门领导的要求，提前返回，并及时知会行政管理中心和财务管理中心。 二、出差费用标准及管理： （一）出差费用类别。员工因公出差，所发生的必要费用一般包括： 1、交通费包括： （1）公司所在地至出差目的地之间乘坐车、船、飞机等长途交通工具的费用（含订票手续费）； （2）公司（或住宿宾馆）至机场、车站、码头之间的短途交通费以及在出差目的地因公务发生的市内交通费。 交通费依岗位职别不同，准予乘坐和报销的标准不同，具体标准详见表一《出差交通工具及费用标准》。因特殊情况超过标准的费用，须事先请示总经理，并由总经理特批方可报销； 2、住宿费。出差期间在出差目的地因公务停留而发生的住宿费用，依岗位职别不同，准予报销的标准不同，具体标准详见表二《出差住宿费用和出差补助标准》。两人及以上同时出差并入住同一酒店，住宿应选择双人间或三人间合住（异性和公司领导除外），住宿费按二人或三人合住报销。因特殊情况超过住宿标准的费用，须事先请示总经理，并由总经理特批方可报销； 3、出差补助费。因公出差期间的膳食等生活补助费，按实际出差天数计算，标准依岗位职别不同而不同，具体标准详见表二《出差住宿费和出差补助费标准》。出差天数按以下办法核定： （1）当天12点后出行或当天12点前返回按半天计算； （2）近途出差当日返回的按规定标准的50%补助； （3）非因公务停留的天数不予补助。 表1： 《出差交通工具及费用标准》 交通工具 职级 火车 轮船 飞机 上下机场、车站交通工具 市内交通工具 备注 公司领导 （含总经理、副总经理、总经理助理） 空调软卧 一等舱 经济舱 出租车 出租车 1、乘坐火车时间超过5小时以上，乘坐空调软座可改为乘坐空调硬卧。 2、长途汽车票实报实销。 3、上下站及市内交通工具，公司领导以外人员二人以上或经特批，可乘坐出租车。 总监级 （含副职） 空调硬卧 二等舱 经济舱 公共汽车 公交车 经理、主任级 （含副职） 空调硬卧 二等舱 经济舱 公共汽车 公交车 主 管 级 空调软座 三等舱 特批 公共汽车 公交车 一般人员 空调软座 三等舱 特批 公共汽车 公交车 表2：《出差住宿费和出差补助费标准》（单位：元/天?人，人民币） 类别 职级 一类地区 其他地区 备注 住宿费 出差补助 住宿费 出差补助 公司领导 （含总经理、副总经理、总经理助理） 500元以内 60元 300元以内 50元 1、出差补助指出差期间膳食补助及杂费（不含交通费）。 2、会议出差须提供会议通知复印件。 3、特殊情况住宿费超过标准的，须事先请示并经总经理特批。 总监级 （含副职） 350元以内 50元 250元以内 40元 经理、主任级 （含副职） 250元以内 50元 200元以内 40元 主 管 级 200元以内 45元 150元以内 35元 一般人员 150元以内 40元 100元以内 30元 表2说明： （1）、一类地区：包括上海、北京、天津、深圳、珠海、海口、厦门、青岛、大连、广州、福州、南京、杭州等，具体可参照国家相关规定。 （2）、其他地区：一类地区以外的地区。 4、通讯费。出差期间的手机话费补助标准：经理（主任）及以上职位人员每人每天15元，其他人员每人每天10元。在报销出差费用时统一核报，按实际出差天数计算，出差天数按出差补助费核定办法执行。 5、公务杂费。出差期间因公