10KV高压预付费装置项目开发任务书wwy20140808.doc

10KV高压预付费装置项目 任务计划书 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 签：  目 录 2 1 项目概述 3 1.1 项目摘要信息 3 1.2 项目背景与目的 3 2 目标及要求 4 3 项目人员 11 4 费用预算 12 5 项目开发计划 12 6 结项条件 7  项目概述 项目摘要 总项目名称 10KV高压预付费装置 分项目名称 WFDT-7200-F30K 开关综合控制终端 项目经理 邓虎、欧高宏 项目管理员 项目编号 内部订单号 产品型号 项目级别 □A □B □C □D 项目类型 □预研项目 □新产品/新技术项目 □技改项目 □招标送检项目 ■特殊合同项目 是否年度规划 无 项目背景与目的 目前我国高压电网中线路保护断路器基本上达到了中等发达国家的水平，而基于高压断路器的高供高计预付费装置还停留在上个世纪八十年代的水准。每个10KV支线供电局运检部门配备保护用真空断路器，用于保护线路；供电局计量部门配备预费付开关，安装高压计量装置，二次元件选取用插卡式预付费电表来实现就地预付费控制。 这种设计方案会导致高压真空断路器重复配制，设备安装分散，无法实现远程控制和查询，送电时需到设备安装地点进行操作。不具备组建网络的条件，限制了智能预付费的发展。 近年来，随着市场经济的发展和“两改一同价”的实施，客户用电需求基本得到了满足，企业追求效益最大化成为经营的主体，但是目前出现部分客户利用先用电后付费的漏洞拖欠电费，有的甚至恶意欠费或利用《破产法》规定程序逃避缴费，电费回收工作举步维艰，成为供电企业的老大难问题，严重侵害了国家利益，影响了供电企业正常生产经营。因此加强电费回收，防范电费风险已成为摆在供电企业面前的重要课题。 目标及要求 项目目标 序号 任务目标 备注 1 配网自动化事业部开发出满足需求的控制器终端。 2 威胜电气具备配套组装生产能力。 3 2014年争取实现1000套的产品试挂目标。 4 2015年争取实现2千至5千套的销售目标，和50%自产目标。 5 2016年以后争取实现自产5千至1万套的销售目标。 项目要求 市场分析 客户群体及市场需求： 主要针对非国网集中采购，客户群体为各县市电力局和企业用户，河北和山东每年有5-6亿元的市场需求，约2万台左右。 产品竞争分析 10KV高压预付费装置，目前国内主要生产厂家集中在河北和山东等一些小厂，产品质量参差不齐，河北保定互感器厂是其中规模较大的企业，此产品也是他非主流产品，保定双寅电气公司在此产品上有5年的开发和销售经历，产品系列化比较完善，用户反映良好。 威胜营销模式： 由于目前河北和山东有一定的业务需求,主要是县级电力公司营销部门的需求,这和我们目前威胜计量营销团队的业务范围相吻合,在电力零买市场上该产品可以取得部分高利润的销售额,如果公司出台有利的销售政策可以提高计量营销团队的销售热情,可达到我们预期的市场销售额度,为快速响应市场前期采用产品贴牌,后期逐步自产,降低成本提高利润。 市场目标： 在产品完全成熟后，全国进行推广。预计近几年市场需求量在15万台以上，威胜电气早布局此市场，能争取到10%以上的市场份额，预期年销售额3-4亿。 产品成本及利润分析 产品成本： 产品主要由高压真空断路器、电操机构、互感器计量箱、不锈钢表箱及控制终端组成。目前保定双寅告知的全套成本价为14000—18000元（配置计量元件和开关选择不同），给我们的销售价格为16000-20000元（加价10%）。 我们通过湖开及集团采购对外寻价，了解到我们能买到的全套散件的价格为：带电操机构的真空断路器12000元，不锈钢表箱1800元，计量互感器（PT/CT）5500元，控制终端5000元，合计为：24300元/套 所以一体化的成本价格还是比组装散件要便宜20%多，后期控制终端我们自己生产，预计成本能由5000降低到2000。可以进一步提高产品利润。 市场售价： 保定双寅目前的市场销售价格是成本价加价50%给电力三产或电力代理商，预计最终合同价格为3-4万元，其他领导从市场了解到的销售价格预计超过4万元。 我们取最高成本价2万元，