单位廉政风险排查、防控一览表.docVIP

血站外部职权岗位廉政风险点、等级、防控措施一览表 姓 名 张国红 职 务 血源科科长 岗位名称 科长、血源管理 岗位职责 1、负责无偿献血宣传工作；2、负责血源招募动员工作；2、科室管理工作。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 岗位职责风险 1、不能认真履行岗位职责，科室管理混乱。 2、工作无计划，目标任务不明确。 3、不能主动协调与相关科室的工作，造成工作矛盾。 4、对本科室人员管理监督不力，发生严重违纪违规问题和责任事故。 中风险 1、严格执行岗位职责，实行岗位目标考核。 2、按照血站质量管理文件要求，制定年度、季度和月献血宣传和招募计划。 3、主动协调相关科室实施献血计划，做好服务工作。 4、加强对本科室人员管理，发现问题及时报告和处理。 业务流程风险 1、不能根据血站采供血需要，及时调整献血宣传和血源招募计划。 2、在献血宣传上，不能主动与媒体沟通配合。在献血过程中，不能主动与献血单位和献血服务科配合，开展献血服务工作。 低风险 1、根据采供血需要，及时调整献血宣传和血源招募计划，报站领导同意后实施。 2、保持与主流媒体联系，做好献血宣传工作，在单位组织献血时，主动做好与献血单位和献血服务科的协调配合及服务工作。 制度机制风险 1、制度建设不完善、不及时，造成工作被动。 2、制度落实不到位，导致问题发生。 低风险 1、加强制度建设，结合实际及时修订完善相关制度。 2、加大制度的执行力度，加强监督检查，严格考评制度。 领导审签：左敏善 血站外部职权岗位廉政风险点、等级、防控措施一览表 姓 名 王金玲 职 务 献血服务科科长 岗位名称 科长 岗位职责 负责血站血液采集及献血服务和科室管理工作 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 岗位职责风险 1、不能认真履行岗位职责，科室管理混乱。 2、工作无计划，目标任务不明确。 3、不能主动协调与相关科室的工作，造成工作矛盾。 4、对本科室人员管理监督不力，发生严重违纪违规问题和责任事故。 中风险 1、严格执行岗位职责，实行岗位目标考核。 2、按照血站质量管理文件要求，制定年度、季度和月采血计划，做好采血安排工作。 3、主动协调相关科室实施采血计划，做好服务工作。 4、加强对本科室人员管理，发现问题及时报告和处理。 业务流程风险 1、不能根据临床用血需要，及时调采血计划，做好车辆调配和人员安排。 2、在采血过程中，不能主动与献血单位及献血者沟通，献血服务不主动、操作不规范、回访不及时，造成献血单位和献血者不满意。 低风险 1、根据临床用血需要，及时调整采血计划，做好人员和安排，并做好与相关科室的协调工作。 2、严格执行《献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》及本站质量体系文件。 制度机制风险 1、制度建设不完善、不及时，造成工作被动。 2、制度落实不到位，导致问题发生。 低风险 1、加强制度建设，结合实际及时修订完善相关制度。 2、加大制度的执行力度，加强监督检查，严格考评制度。 领导审签：吴娴 血站外部职权岗位廉政风险点、等级、防控措施一览表 姓 名 黄鹏，刘洋 职 务 献血服务副科长 岗位名称 副科长、体检医生 岗位职责 负责血液采集及献血服务和科室管理工作 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 岗位职责风险 1、不能认真履行岗位职责，配合科长搞好科室管理。 2、工作无计划，目标任务不明确。 3、不能主动协调本科室及相关科室的工作，造成工作矛盾。 4、对本科室人员管理监督不力，发生严重违纪违规问题和责任事故。 中风险 1、严格执行岗位职责，实行岗位目标考核。 2、按照血站质量管理文件要求，制定年度、季度和月采血计划，做好采血安排工作。 3、主动协调工作，认真实施采血计划，做好服务工作。 4、加强对本科室人员管理，发现问题及时报告和处理。 业务流程风险 1、不能根据临床用血需要，及时调采血计划，做好车辆调配和人员安排。 2、在采血过程中，不能主动与献血单位及献血者沟通，献血服务不主动、操作不规范、回访不及时，造成献血单位和献血者不满意。 低风险 1、根据临床用血需要，及时调整采血计划，做好人员和安排，并做好与相关科室的协调工作。 2、严格执行《献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》及本站质量体系文件。 制度机制风险 1、制度建设不完善、不及时，造成工作被动。 2、制度落实不到位，导致问题发生。 低风险 1、加强制度建设，结合实际及时修订完善相关制度。 2、加大制度的执行力度，加强监督检查，严格考评制度。 领导审签：吴娴 血站外部职权岗位廉政风险点、等级、防控措施一览表 姓 名 汪成志 职 务 供血服务科科长 岗位名称 科长、供血管理 岗位职责 负责血液制备、供应和科室管理工作 风险类