产品实现的策划和过程控制程序.doc

产品实现的策划和过程控制程序 1 目的 针对特定产品、项目或合同要求对所需的过程进行策划，确保公司实现过程的策划与管理体系的其它要求相一致，对制造、安装、改造和维保服务有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2 范围 适用于对制造、安装、改造过程和维保过程的确认，产品的防护、交付和交付后的活动，标识和可追溯性，顾客财产的控制。适用于与特定产品、项目或合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。 3 术语与定义 无。 4 职责 4.1 质量管理部负责电梯制造、安装、调试、大修、改造、客户意见处理及技术支持服务过程的监督控制，产品质量特性的监视和控制，组织编制质量计划、管理方案，对质量计划、管理方案涉及的相关部门的实施情况进行监督检查。 4.2 生产部负责电梯制造全过程的控制：编制必要的作业指导书与相应的工艺规程，组织实施产品生产过程中的批次管理，生产现场的环境管理、物流管理和生产活动的协调安排、进度监控，生产设备、工装模具管理、标识和可追溯性的控制。配合质量管理部对质量计划、管理方案的编制及对相关部门的实施情况进行监督检查。 4.3 售后服务部负责电梯的安装、改造、大修、维修保养服务过程的控制，编制必要的作业指导书及相应的操作规程，负责标识和可追溯性的控制，负责客户意见处理及技术支持服务过程的控制，。 4.4 销售部负责产品介绍、报价、合同的签订、客户意见处理。 4.5 各部门：负责实施相应的质量计划、管理方案内容。 5. 工作程序 5.1 产品实现的策划 5.1.1 常规产品已通过管理体系策划，建立了管理体系文件，对常规产品实现直接过程及支持过程均有相关文件进行控制（如作业指导、工艺文件等），不再制订质量计划。 5.1.2 对特定产品、项目或合同必须编制质量计划。表述质量管理体系过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件称为质量计划。质量计划以适于公司运作的方式形成文件。 5.1.3 编制质量计划的时机： 5.1.3.1 产品、工艺技术或材料改进，技术革新或设备改造； 5.1.3.2 销售合同中顾客对产品有特定要求； 5.1.3.3 现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项。 5.1.4 质量计划的内容 5.1.4.1 针对特定产品、项目或合同确定管理目标等； 5.1.4.2 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，确定关键过程和活动，并对过程或涉及的活动规定途径，形成文件； 5.1.4.3 确定并提供上述过程所需的资源、运作阶段的划分、人员职责权限和相互关系； 5.1.4.4 确定过程涉及的验证和验收准则；对过程和产品重要性或关键特性，应安排测量和监控活动； 5.1.5 质量计划的编制原则： 5.1.5.1 质量计划的内容要根据策划的内容和结果来确定； 5.1.5.2 符合管理方针与管理目标，并与管理体系文件中的内容协调一致； 5.1.5.3 可引用已有的管理体系文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； 5.1.5.4 质量计划可作为独立的文件，也可根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。 5.1.6 质量计划的编制、审批和发放： 产品实现的质量计划由质量管理部组织编写，技术负责人审核，总经理批准；单项质量计划由各相关部门负责人组织编写，交技术负责人审核，总经理批准。质量计划以受控文件形式发放到使用和相关部门，顾客有要求时可发放给顾客。 5.1.7 质量计划的实施 各部门在执行中应按质量计划的规定要求进行控制，并将质量计划的执行情况及时反馈到质量管理部。 5.1.7.1 供应部按《采购控制程序》的要求，采购满足《质量计划》的原辅材料、工装设备、监视和测量装置。 5.1.7.2 生产部按《作业（工艺）控制程序》的要求进行工艺设计，提出原材料和设备采购计划（包括采购要求），必要时，组织质量管理部进行工艺验证。 5.1.7.3 质量管理部根据针对特定产品、合同和项目的《质量计划》要求，编制验收准则，必要时，可提出监视和测量装置改进和购置计划。 5.1.7.4 人力资源部负责提供为执行《质量计划》所必需的人力资源，必要时，可对操作人员进行培训和重新确认。 5.1.8 质量计划的监督 质量管理部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，并进行总体控制，并及时报告总经理。 5.1.9 质量计划修改 质量计划的修改：由修改部门填写《文件更改申请表》，经技术负责人审核，总经理批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。 5.1.10 质量计划完成后，有关文件由质量管理部存档保存。 5.2 产品实现过程的控制 5.2.1 生产准备阶段 5.2.1.1 生产计划 1） 行政管理部按照销售部合同，下达制造、安装、维修、改造主计划。 2） 合同执行按照主生产计划下达制造