浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编.doc

浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编 第一章 采购管理办法 为了加强对各类物资和原材料的采购管理，降低采购成本，挖掘内部管理资源，提高经营效益，统筹各经营点内外因素；同时明确采购授权和责任，建立上下监控机制，明晰采购流程，规范采购标准；特定本制度。 采购规范原则： 营运物资（如制服、锅碗瓢盘、劳动用具、卫生用具、办公用品等）逐步走向统一品种、统一规格、统一标准、统一采购、统一价格、计划申领、分仓（点）保管、内部结算； 大宗食品（如大米、面粉、主食油、冻品等）目前各点根据各地行情，实行项目负责人负责制，定点采购、年度签约、旬度报价、月度结算、自行掌控；逐步采用公司统一采购、分点申领、统一配送、内部结算； 蔬鲜食品（如蔬菜、水果、鲜鱼水产等）各点根据各地行情，实行项目负责人负责制，定点采购、年度签约、旬度报价、月度结算、自行掌控； 干货调料目前暂时实行各点自行采购，逐步走向公司统一采购、分点配送、内部结算； 采购组织形式： 组成二级采购组织形式，即公司采购领导小组和各分点采购领导小组； 公司成立由分管领导、综合办、财务部组成采购领导小组，综合办牵头操作，主要职责为营运物资和公司本部采购的审议和招投标工作；审核项目供应商。 各项目采购由项目负责人（或项目分管副总）、食堂经理、项目财务负责人、厨师长、采购员组成采购小组，商定供应商，负责项目的日常采购； 采购流程： 长期采购流程图 N Y 四、分工授权： 部门岗位 授权职责 不相容的职责 使用部门和岗位 提出采购项目申请 参与供应商评审 提出采购项目标准要求 记录供应商日常能力 自行采购 使用部门领导 编制本部门采购计划（年、月） 参与供应商评审 评价供应商日常能力 确定采购需求 确定供应商 签定采购合同 餐饮管理部 参与供应商评审 审批采购计划 签定采购合同 建立供应商挡案 批准采购合同 批准供应商确定 采购部门和采购员 协调与供应商的关系 市场寻价、核价 供应商斟选 供应商评审 建立供应商资料库 签定一般采购合同 实施经批准的采购计划 采购物品 批准采购合同 批准供应商确定 分管领导和项目负责人 批准供应商的确定 批准采购计划 财务负责人 参与供应商评审 协调采购计划 签批付款凭据 确定供应商 食堂经理和主任 参与供应商评审 记录供应商日常能力 审议采购项目及数量 抽验供应商供货质量、数量 编制采购计划 采购物品 食堂厨师长 提出食品采购计划 确定日常采购项目、数量、 提出采购项目质量要求 记录供应商日常供货能力 验收货物质量 审批采购计划 采购物品 验收员 验收供应商货物 评审供货质量、数量、能力 签收供货单据 采购物品 仓库保管员 签收入库货物的质量、数量 建立仓储帐户 提出采购申请 验证领料凭证 分发领料内容 保管库存货物、食物 采购物品 五、采购过程控制 采购申请：使用部门和岗位根据本部门实际的工作需要、生产能力、供应品种、仓储能力、仓储保量提出采购申请，提出采购申请的同时，必须阐明采购品种的品名、规格、产地、质量标准、数量、价格范围、到货时间等内容； 编制采购计划：各使用部门要建立科学规范的采购计划体系，根据物品种类、仓储能力要求、采购成本，编制年度、月度、周度及每日的采购计划，建立必要的预算机制，严格控制采购的资金占用额度和时间； 采购计划审批：各部门的负责人承担对采购计划的审批责任，承担对本部门成本控制、经营成果的考核责任； 供应商的选择：对大宗采购计划、年度采购计划的供应商采用招投标的方式，由采购部门和采购员推荐供应商，采购领导小组集体评议审核、分管领导批准，最终确定供应商；对供应商的审评从其资质、信誉、供货能力、价格、售后服务等方面进行考察评审； 建立对供应商供货能力、质量、服务的诚信评价机制，每半年对主要供货商进行一次综合评估；日常考评记