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供应商网上匹配操作流程-供应商B2B服务系统
供应商供货开票确认书操作流程 （自动匹配） 登入供应商B2B服务系统 选择区域 输入账号及密码 按“登入” 选择供货开票确认 选择供货开票确认书生成 选择DSP 供货开票确认书（若为DC厂商则选择DC 供货开票确认书） 若关闭供应商供货开票确认书权限后，则无法生成供货开票确认书 若设定供应商供货开票确认书中不含退货，若该厂商有超过30天的退货订单，则也无法生成供货开票确认书 生成供货开票确认书（订单自动默认全选，超过30天之订单默认选择，未超过30天之订单则可以取消勾选） 按勾选订单生成供货开票确认书明细 ※页面上所显示之金额均为未税金额 若订单中同一税率合计金额小于零，系统会提示而无法执行下一步确认供货开票确认书 若核对无误请按确认生成供货开票确认书 若核对无误请按确认供货开票确认书 按完“确认供货开票确认书”后系统会再次提示是否生成供货开票确认书 系统会再次提示是否确认生成供货开票确认书 按确定则生成供货开票确认书 系统会提示巳生成之付款通知书单号 此时供货开票确认书巳完成，点选“详细”打印供货开票确认书 请点选详细以打印供货开票确认书 点选“友善列印（本页）”打印供货开票确认书 点选打印 确认书之编号会出现在此 将供货开票确认书打印出来连同发票寄至本公司 此处会显示通知书编号及厂商编号名称
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