网上缴存业务教程（PPT）.ppt

* 操作流程—业务操作流程 缴存核定 缴存业务 汇缴核定 系统进入业务操作界面 核定月份 输入核定截至月份 保存 界面反显保存后的缴存业务明细记录 提交 系统反显缴存金额与人数，如果确认核定无误， 点击“确定”；系统自动提示“汇缴核定，提交成功” 确定 存盘 帮助 菜单中可浏览业务流程 功能键：保存、重置、提交、帮助。 操作流程—业务操作流程 缴存核定查询 功能键：查询、重置、删除、提交、撤销、帮助。 进入“汇缴核定”界面，点击“查询”，系统显示查询界面；在“办理状态” 处，选择“未核定”，点击“查询”，系统显示未核定业务记录；点击“删除”，按系统提示选择“是” 选中未核定业务记录，点击“删除”，按系统提示选择“是”；系统自 动提示“汇缴核定，删除成功”。在“帮助”菜单中可浏览业务流程。 未核定业务删除 操作流程—业务操作流程 进入“汇缴核定”界面，点击“查询”，系统显示查询界面 在“办理状态”处，选择“未核定”，点击“查询”，系统显示未核定业务记录 点击“提交”，系统反显缴存金额与人数，如果确认核定无误，点击“确定” 系统自动提示“汇缴核定，提交成功”，点击“确定”存盘 缴存核定查询（续） 未核定业务办理 操作流程—业务操作流程 汇缴核定撤销 进入“汇缴核定”界面，点击“查询”，系统显示查询界面 在“办理状态”处，选择“核定”，点击“查询”，系统显示已提交核定业务记录 点击“撤销”，按系统提示选择“是” 选中核定业务记录，点击“撤销”，按系统提示选择“是” 系统自动提示“汇缴核定，撤销成功” 在“帮助”菜单中可浏览业务流程。 缴存核定查询（续） 功能键：保存、删除、下载模板、批量导入、提交、帮助。 操作流程—业务操作流程 补缴核定 缴存业务—补缴核定 进入业务界面 生成新的批次号 系统自动反显出此次补缴人员的补缴批次号 个人账号 系统跳到下一屏，自动显示人员名单。选中所要补缴人员的记录，点击“确定”，系统会自动回复到上一屏业务界面。 补缴原因/补缴月份 选择“补缴原因”、“补缴月份” 输入“补缴金额”，点击“保存”，系统反显出保存后的业务记录界面。选中补缴业务记录，点击“提交”，系统提示“提交成功” 删除 如果对此批次的补缴进行删除，则选中此批次业务记录，点击“删除”，按照系统提示选择“是”。随即被删除。 下载模板 点击“下载模板”，按照模板要求填写可对补缴人员进行批量补缴，下载后的表格被下载到电脑文档里。对文档文件进行保存，系统提示“下载完成”。 批量导入 对下载表格内容进行逐项填写，并保存在文档里。点击“批量导入”，将文本文件导入系统中； 打开 点击“打开”，导入数据自动被导入在系统中，界面显示被导入数据记录。 帮助 菜单中可浏览业务流程。 补缴核定（续） 操作流程—业务操作流程 功能键：查询、重置、删除、提交、撤销、浏览、帮助。 操作流程—业务操作流程 补缴核定查询 未核定业务提交 进入补缴核定“查询”界面，在“状态”处，选择“未核定”，点击“查询”，此时界面反显出未核定状态下的补缴业务记录 选中业务记录，点击“提交”， 按照系统反显选择“是”。系统提示此批次号补缴业务“提交成功” 点击“浏览”，可以看到业务界面反显出本批次补缴人员的补缴明细 操作流程—业务操作流程 补缴核定查询（续） 补缴核定撤销 在状态为“核定”情况下，点击查询，界面显示查询结果，选中一条业务记录，点击“撤销”，按照系统提示选择“是”，系统自动提示“补缴核定撤销成功”。 操作流程—业务操作流程 封存\启封 1、封存 2、启封 3、查询 功能键：查询、保存、删除、下载模板、批量导入、提交清册、重置、帮助。 操作流程—业务操作流程 封存 封存、启封 进入系统，点击“缴存业务”，选择“封存、启封”进入业务操作界面 个人账号 输入或双击“个人账号”，进入下一屏，选中一条记录，点击“确定”，系统自 动返回到上一屏。 封存原因 在“封存原因”处选择“其他原因”，并进行“保存”，系统界面自动反显出封存信息记录。 删除 点击“删除”，按照提示选择“是”，系统自动提示“删除成功”。 操作流程—业务操作流程 封存（续） 下载模板 点击“下载模板”，可对封存人员做批量封存，按照系统提示选择“是”，将模板表格下载到文档里，并进行“保存”。系统自动提示“下载完成”。在下载完成后的表格里按照要求填写好内容，进行保存。 批量导入 点击“批量导入”，将文本文件导入系统中，导入成功后的文本文件显示在系统界面中，点击“提交清册”，进行提交；在“帮助”菜单中可浏览业务流程。 操作流程—业务操作流程 启封 封存、启封 进入系统，点击“缴存业务”，选择