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一、进销存流程
（1）销售、采购、退货流程
加盟商采购 总部订单 导入加盟商采购、领用 导入销售订单单据 出库发货给
加盟商领用 中心审核 单据形成销售订单 形成销售出库 加盟商
库存 销售 库管
不足 审核 审核
导入加盟、领用 采购入库 ERP仓库
数据形成采购订单
采购 库管
审核 审核
销售退货 导入加盟商采购单、领用单 问题货品退回库房 采购退货 导入采购单或者 问题货品退回供应商
填写退货数据 或手工添加
销售 采购
审核 审核
直接从加盟商处退货供应商
(2)门店领用出库、退料流程
门店调拨申请 调拨出库总仓 调拨入库门店 导入派料单据 出库
库存备货 总仓发货 门店入库 服务领料 施工
总部 总部 门店 门店
审核 库管 库管 库管
审核 审核 审核
门店施工余料退回 退回门店仓库
门店
库管
审核
(3)部门内部领用出库流程
部门领用申请 导入领用申请 部门人员
单据领用出库 领出使用
部门 总部
主管 库管
审核 审核
(4)库存盘点流程
确认盘点日期 现场盘点数量 录入盘点单 调整库存数量 每月结账
打印盘点单 盘盈盘亏 确认调整数量 盘点完毕
财务
审核
二、财务流程
(1)应收账款
加盟商支付采购款 录入回款单 回款进入ERP数据
财务 增加加盟商额度
财务确认银行 审核 应收账款结算 每月结账
到账
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