殡仪馆扩建改造工程项目可行性研究报告.docVIP

总论 项目背景 1、项目名称：XXXXXX市XXXXXX区殡仪馆改扩建工程项目 2、承办单位概况：XXXXXX市XXXXXX区殡仪馆是一家从事殡葬服务的事业单位，隶属于XXXXXX市XXXXXX区民政局管辖。该馆始建于上世纪70年代末期，项目占地5867平方米，建筑面积1900平方米。现有固定资产216.6万元，其中净资产219.9万元。在职职工22人，2004年火化遗体2220具，服务收入约145万元。建馆二十余年来较好地完成了服务大众、服务社会的任务，为推进我区的殡葬改革事业做出了不可磨灭贡献。 3、项目建议书编制依据： 国家殡葬管理条例。 殡葬建筑设计规范。 国家二级殡仪馆验收标准。 4、项目提出的理由 （1）原馆处理能力不能满足XXXXXX区殡葬事业实际需要。 （2）原馆设施与装备不完全符合国家殡葬管理条例与殡葬建筑设计规范相关要求。 （3）配套基础设施条件差，规模小，如无停车场、停车库、休息室、安息堂、解剖室，悼念厅既小又简陋，明显落后于社会公众的服务需求，硬件设施等远远落后于我市青田等下辖县。 （4）殡葬事业是城市的窗口，是一个现代化城市的标志，显示一个城市的社会经济发展水平。 （5）殡葬事业的状况是社会精神文明程度的具体体现。 二、项目概况 1、拟建地点：原馆旧址 2、建设规模与目标：年火化能力2600－5000具遗体，满足我市城市远景规划确定的60万人口的现代化浙西南中心城市相配套的民政部二级殡仪馆要求。 3、主要建设条件：原馆旧址的土地与部分建筑物与设施可利用，有利于节约基本建设投资、降低运营成本、减轻财政与广大市民经济负担。 5、项目投入总资金及效益情况 本工程项目估算静态投资额1495.57万元、动态投资17.95万元，项目总投资1513.52万元。正常年份业务收入345万元，业务支出318.06万元，节余26.94万元。 问题与建议 推荐方案优缺点描述 1、优点： a、投资省。可比异地建设节约资金1100万元，有利于降低运营成本。原有资产大部可得到有效利用。 b、不会给市区环境造成污染。社会关心程度较高的遗体火化车间，已通过环境影响评价，并符合环境保护法的相关标准。 c、处于城乡结合部，交通方便，有利于节约时间，减轻城乡居民，特别是中低收入家庭的经济负担。 d、e、f、与我市2002-2020年城市总体发展规划不矛盾。 g、有利于节约土地资源。异地建设，将造成现有场地与周边大量土地被闲置的可能。 e、改造后场址完全能满足国家二级馆的标准要求。 f、垃圾场报废后可作为该馆发展用地与绿化用地。 g、占用可耕地的数量小。 2、问题： a、场址东侧的垃圾填埋场产生的异味，影响本项目形象，误认为是殡仪馆产生的。 b、土石方工程量较大，需要一定的投资（投资估算中已作一定考虑，但准确的工程量有待施工图设计完成后，方能确定）。 四、结论与建议 殡仪馆工程项目原址扩建改造具有投资省，运行成本低，原有固定资产损失小，有利于减轻市、区两级财政资金压力，交通较新建地址方便，不会影响城市整体形象与布局，在排山垃圾场失去使用价值后可作为本工程项目绿化与扩建的后续用地。我们推荐决策部门选择本建议书的工程方案。 项目建设必要性评价 一、需求分析 我市市区和XXXXXX区现有人口36.8万人，规划2020年人口将达到60万人，而该馆设计时因认识的局限性，考虑殡葬服务功能方面欠缺，如悼念厅、停车场、解剖室、丧户休息室、停尸房等服务设施不足或未建，不能满足社会需要。 原馆建于上世纪70年代，原有设施日趋陈旧与老化，不能满足殡葬条例与规范要求。 上级主管部门来我市检查工作时，对该馆的规模与设施相对落后的现状，均提出批评，要求整改。 人民群众的物质与精神生活质量的不断提高，对殡葬服务业提出新的需求。 随着我市城市化程度的不断提高，殡葬业也要跟上社会经济发展的步伐。 殡葬业是现代城市不可缺少的基础设施工程之一。 建设规模方案比选 方案1：原地旧址改扩建：投资1513.52万元，总用地面积34485平方米，需征地28618平方米（42.9亩），建筑面积3891平方米。 方案2：异地新建：异地新建需用地80亩、建筑面积6630平方米、项目投资额2617万元。 建议采用本建议书的方案。 场址选择 一、场址现状 建设地点与地理位置：客运西站西南排山垃圾填埋场北侧。 场址土地权属类别与占地面积：原馆址为划拨，占地5867平方米，尚需征用原场馆周边山垅田与荒山42.9亩。 改建项目利用现有场地情况：原馆址5867平方米可全部利用。原有部分建筑物与设备（火化车间、厕所、道路等）可利用，预测可减少投资额约1100余万元。我区财政的支出，目前仍大于财政收入，因此本着节约开支的原则，建议原址扩建改造较合适。 场址条件 地形、地貌：东、南、北三