年屠宰加工20万头生猪改扩建项目可行性研究报告.doc

第一章　总论 1.1 项目概要 1.1.1　项目单位基本情况 1、项目单位名称：某某市某某食品有限公司 2、所有制形式：有限责任公司 3、财务状况介绍： 至2005年底，公司注册资本1048万元，资产总额5334万元，其中，固定资产2154万元，资产负债率为49%。2005年实现营业收入42707万元，利润总额为1113万元，公司财务状况与银行信誉良好，具有一定的项目建设承担能力。见附表财务审计报告。 1.1.2　项目建设内容 1、项目名称： 某某市某某年屠宰加工20万头生猪改扩建项目。 2、建设性质：改扩建 3、建设地点：某某市某某 2、建设规模：年屠宰加工生猪20万头，主要产品规模； （1）冷却肉：10000吨/年； （2）副产品：5500吨/年。 3、建设期限：1年 4、主要建设内容： （1）建设年加工10000吨冷却肉的猪肉屠宰加工车间及配套设施； （2）建设年处理商品化猪副产品5500吨的副产品加工车间及配套设施； （3）扩建制冷空调、共用工程及其他辅助生产设施； （4）扩建营销、培训、科研、办公和生活福利设施及厂前建筑； （5）扩建生猪养殖基地50个村及3个综合服务站。 1.1.4　项目建设建设方案 （1）项目来源及先进性 本技术方案参考了美国的HACCP标准和目前欧盟最先进的三点式低压麻电、真空放血回收分离、超声波清洗、自动空钩返回、PLC胴体同步分级、同步检验、二段冷却生产技术方案。 （2）项目实施进度安排 项目建设期限为一年，即从可行性研究报告批准之日起到项目建成试车投产之日止的周期为一年，计划2007年底竣工投产，详细安排见表附2项目实施进度建议表。 （3）市场营销及组织管理管理方案 产品销售是项目的重要内容，也是项目成败的关键。根据本项目的比较优势，项目建成后产品的市场定位以满足国内正建成销售网络的大中城市为主，扩展向港澳销售，公司总产量的70%以内为依托销售，而出口销售仅占总产量的15%以内。因此，拟采取以下三结合的产品销售方案： ①设置产品营销中心。组建精干的营销队伍，营销中心专门负责产品的销售。营销中心下设产品销售广告信息部、产品批发部、产品连锁配送中心、策划部、国际及港澳市场拓展部、国内内地市场拓展部等机构，分工协作，形成产品销售网络。 ②提供充分的运输保障，采用期货方式订购营销运作，不断巩固健全营销网络，以保证产品的及时销售。 ③建立公司网络平台，建立公司网站，充分利用因特网，在网上发布产品信息，进行网上交易。 1.1.5投资概算及资金来源 （1）建设总投资1378.5万元，其中固定资产投资978.5万元，铺底流动资金400.0万元。 （2）固定资产总投资978.5万元，其中： ①建筑工程费230.2万元 ②设备购置费580.0万元 ③安装工程费30.0万元 ④专有技术引进投资30.0万元 ⑤开办费50.0万元 ⑥预备费30.0万元 ⑦建设期利息28.3万元 （3）资金来源 本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求。因此，项目投资应积极争取国家有关投资支持，本项目建设总投资1378.5万元，拟申请国家农业综合开发资金支持600万元，单位自筹478.5万元，申请银行贷款300万元。 1.1.6　主要技术经济指标 1、达产年的产量： （1）分割肉：10000吨/年 （2）副产品：5500吨/年 2、达产年的销售收入15750.0万元 3、项目效益计算期：12年 4、总成本费用15043.6万元 5、利润总额652.4万元 6、销售税金及附加733.5万元 7、投资利润率31% 8、全部投资回收期（含建设期1年）：3.15年 1.2　可行性研究报告编制依据 1、《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》； 2、《全国国民经济和社会发展“