公司2011年经营目标.ppt

第《一》部分： 公司2011年经营目标 年度产能计算：2011年工厂年度产能=月产能200万听*12=2400万听。 出厂价预估：3.5元/听（6元/听*35%的倒扣点=3.9元/听为最低操作价格）。 年度产值计算：为2400万听*3.5元=8400万元， 2011年只剩半年时间，产值4200万元，按4000万元计算（考虑工厂停电、停工等不可抗因素）。 1、年度经营目标：4000万元。（听装产品部分） 第《一》部分公司2011年经营目标 2、销售部指标(项目\年度)分解 （万元） 　　　　　　　　　 第《一》部分： 公司2011年度经营目标 5、各区域渠道分解 A、销售区域： 1）重庆市区：主攻3个月以上，加上中高端人群的密集度和投入重点，承担85%以上销售任务，即为3400万。 2）重庆区县：作为市区销售的补充，本年度定位为重点区县网络渠道的建设。承担15%以下的销售任务，即为600万。 B、销售渠道 1）现代渠道：定位为重点型销售渠道，承担65%销售任务，即2600万。 2）餐饮渠道：定位为增长型销售渠道，承担15%销售任务。即600万。 3）区县全渠：定位为辅助型销售渠道，承担15%销售任务。即600万 4）特渠团购：定位为补充型销售渠道，承担5%销售任务。即200万。 6、年度经营目标重点解析：现代渠道新世纪、重百、永辉三大系统，以新世纪销售目标分解为例：单店日均销售(听)=800万元/3.5元/360天/120店=53听,即日均每店销售实现2箱以上，在促销及市场维护到位的情况下是能够实现的. 阿依达食品公司2011年年度营销方案 销售部：杨杰锋 2011年6月 一 、公司2011年经营目标 二、销售部2011年工作目标 三、2011年达成目标的思路和策略 四、2011年达成目标的重大策略 五、人力资源规划 六、基础业务管理 七、企业文化和团队建设 八、达成目标所需资源配置 九、2011年营销工作要求 目录 4000 4000 指标 合计 植物功能饮料 项目 3.销售部指标(季度)分解（万元） 100% 60% 40% 占比 4000 2400 1600 指标 全年 四季度 三季度 时间 第《一》部分： 公司2011年度经营目标 4.各区域（月度)分解 4000 2480 101 90 570 1520 610 530 380 小计 50 50 50 0 0 0 0 0 0 綦江 50 50 50 0 0 0 0 0 0 永川 50 50 0 50 0 0 0 0 0 涪陵 50 50 0 50 0 0 0 0 0 万州 600 360 145 125 90 240 95 85 60 重庆市区流通、特渠 1000 600 240 210 150 400 160 140 100 重庆市区其他商超 800 480 190 170 120 320 130 110 80 永辉 600 360 145 125 90 240 95 85 60 重百 800 480 190 170 120 320 130 110 80 新世纪 全年合计 季度 12月 11月 10月 季度 9月 8月 7月 区域 第《二》部分： 销售部2011年度工作目标 一、财务目标 销售收入实现80%以上,营销费用率控制在40%以内（全面预算）。 二、非财务目标 1、经销商开发：10家以上！！！ 2、市场份额： 占重庆茶饮料行业10%以上市场份额！！ 3、渠道开发率：完成重庆市区所有超市系统的经销商全面开发，对重庆流通及万州、涪陵、永川三个区县中心城市的经销商进行拓展；将新世纪系统、重百系统、永辉系统打造成阿依达产品的样板市场；保障产品80%的覆盖重庆市区超市市场和30%的覆盖重庆流通及万州、涪陵、永川三个区县中心城市。 第《二》部分： 销售部2011年度工作目标 4.重点售点和重点渠道的铺市率达到40%以上， 5.市区与中心城市的重点特通（如：酒吧、特产专柜等）要快速进入，铺货率要达到50%以上； 7.市区与中心城市的重点餐饮渠道要作为重点，铺货率30%； 8.产品线建设：打造差异化、具有竞争力的产品，根据市场需求即时调整产品配方及包装； 9.计划性工作:所有产品的要货计划达成准确率偏差10%以内；做好各重点工作计划按时推进执行。 第《三》部分： 2011年达成的目标的思路和策略 一、销售队伍打造组织、培训、管理 1、就近服务、管理市场、下沉进行客户销售支持、指导。 2、强力提升改变专业业务技能，同时进行适时心智训练。 3、改变缓慢、自我学习不够，绩效差的人员一律淘汰