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宁波xx电子科技有限公司 程序文件汇编 编 制: 审 核: 批 准: 版本状态: 受控状态: 发放编号: 2006年6月28日发布 2006年6月28日实施 宁波xx电子科技有限公司 颁布目 录 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 01 文件控制程序 FJ/QEP-01-2006A 02 记录控制程序 FJ/QEP-02-2006A 03 管理评审控制程序 FJ/QEP-03-2006A 04 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 FJ/QEP-04-2006A 05 信息交流和沟通管理程序 FJ/QEP-05-2006A 06 人力资源管理程序 FJ/QEP-06-2006A 07 能源综合利用管理控制程序 FJ/QEP-07-2006A 08 基础设施管理程序 FJ/QEP-08-2006A 09 设计和开发控制程序 FJ/QEP-09-2006A 10 与顾客有关的过程控制程序 FJ/QEP-10-2006A 11 采购控制程序 FJ/QEP-11-2006A 12 生产和服务提供控制程序 FJ/QEP-12-2006A 13 相关方的管理控制程序 FJ/QEP-13-2006A 14 监视和测量装置控制程序 FJ/QEP-14-2006A 15 顾客满意度测量控制程序 FJ/QEP-15-2006A 16 内部审核控制程序 FJ/QEP-16-2006A 17 过程、服务和环境的监视和测量控制程序 FJ/QEP-17-2006A 18 不合格品和服务控制程序 FJ/QEP-18-2006A 19 顾客投诉和抱怨处理控制程序 FJ/QEP-19-2006A 20 不符合、纠正和预防措施控制程序 FJ/QEP-20-2006A 21 环境因素识别、评价与更新程序 FJ/QEP-21-2006A 22 废弃物管理控制程序 FJ/QEP-22-2006A 23 危险化学品管理控制程序 FJ/QEP-23-2006A 24 应急准备和响应程序 FJ/QEP-24-2006A 25 例行检验与确认检验控制程序 FJ/QEP-25-2006A 26 27 28 29 30 文件控制程序 目的 对公司内部与质量、环境一体化管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所获得的文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。 适用范围 本程序适用于公司内部与质量/环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 职责 3.1 管理部：负责公司质量/环境管理体系文件的归口管理。 3.2 各职能部门：负责与本部门质量/环境管理体系有关的文件编制、使用和保管。 工作程序 见附件1：体系文件管理流程图 文件分类及保管 4.1.1质量、环境管理体系文件包括： 1) 一级文件：质量/环境管理手册； 2) 二级文件：质量/环境程序文件； 3) 三级文件：质量/环境作业文件（部门工作手册）包括：管理制度、管理标准、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、作业规程、技术标准（国家有关法律法规、服务提供规范、质量控制规范）等； 4) 各类记录。包括：数据报告、信息表、过程活动记录等； 5) 其它文件：如针对某一特定服务项目或合同编制的质量计划、标准、规范等。 4.1.2 文件保管 1) 质量/环境管理体系文件由管理部备案保存； 2) 部门工作手册由各相关部门自行保存并报管理部备案存盘； 3) 部门记录文件由各相关部门自行保存； 4) 管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括上级主管部门发来的文件和与质量/环境管理体系有关的政策、法规文件等，由管理部保存。 文件的编号 4.2.1 文件编号规则 a．质量手册 ＸＸ／ＸＸＸ-ＸＸ-ＸＸＸＸＸ 年号、版次（如用2006A表示） 文件顺序号（按01，02……表示） 管理手册代号（用QEM表示） 公司代号（用FJ表示） 公司现质量手册代号为FJ/QEM-01-2006A b.程序文件 　ＸＸ/ＸＸＸ—ＸＸ-ＸＸＸＸＸ 年号、版次（如用2006A表示） 流水号（用01，02……表示） 程序文件代号（用QEP依次表示） 公司代号（用FJ表示） 如《文件控制程序》编号为：FJ/QEP-01-20