防损控制重点案例简析.ppt

中 国 苏 果 百 姓 生 活 防损控制及案例简析  目录： 一、督察部组织架构 二、重点管控环节 三、重点防损案例简析 1、内、外盗； 2、收银，收货，退、换货作业错误； 3、商品过期、破损以及处理不当； 4、吃掉或者使用过； 5、未经授权、未作帐面记录的变价、促销、削价； 6、意外事故与火灾； 7、自用品、加工原料没办领用手续； 8、盘点不准确； 9、生鲜处理不当。 产生损耗的因素： 控制要点 收货环节： 1、不得由同一人办理订货与验收工作，对收货岗位门店要组织定期检查 2、商品验收由授权的两人或两人以上一起执行，按照预约订单验收，体现“按订单收货”原则； 3、对供应商超量或超品种配货的情况，由部门负责人以上人员签字确认后再验收； 4、验收商品时，核对关键要素（如数量、规格、包装率、生产日期等）； 5、做好二次验收与复核工作。 控制要点 收银环节： 1、遵守商品出门“必须经过收银机，凭收银小票”原则； 2、指定专人负责销售“退货、冲红”； 3、严格控制工号权限，做好商品复位签收手续； 4、顾客换货时经收银机进行操作，先退货再销售的流程； 5、对于门店非销售目录的商品以其它替代的条码进行销售； 6、定期和不定期的加强收银员钱款的抽查； 7、遵循名烟名酒一手交钱一手交货原则 控制要点 交接商品环节： 1、商品的抽查分别贵重商品的交接制度和一般性商品的滚动盘点，这是门店日常管理工作中必须要去做的一步，滚动盘点在于能够提高门店员工的责任心，及时发现存在的问题。 2、门店贵重商品的必须实行交接制度（名烟名酒、滋补、洗化等），每日必须实现交接； 3、门店日常商品的抽查制度要求门店滚动抽盘每日不低于50个单品，并将抽查结果及时向员工公布，以提高员工的责任心，对于出现的问题，及时予以控制，严防漏洞。 控制要点 退货环节： 1、任何商品出门必须有小票或单据 2、门店在退货过程中，厂家必须凭退单3、才可以将商品带出门，否则一类不得放行。 4、门店在大批量进行退货时，须将退货进行汇总，每一件商品退出多少与存单相核对 案 例 分 析 案例一 牙膏的思考： 某日一顾客来店投诉，昨晚在该店购买一支7元的纳爱斯牙膏，晚上准备刷牙时打开盒子发现里面是一支3.6元的中华牙膏。 案例分析：这看似一起很普通的服务投诉，但其背后隐藏着什么，值得大家深思。 案例反思： 1、高价值牙膏盒内出现低价值的同类商品，明显是被不良分子串换； 2、不良分子可能是店外人员，但也不排除个别店内人员参与的可能性； 防范要点： 1、对于顾客购买此类低价值商品时，收银员在条件允许的前提下应开盒验核； 2、对于员工购买此类低价值商品时，收银员必须开盒验核。 某门店香烟在一年内短少三次，金额达2.5万元。第一次短少，调查原因主要是交接责任不明确，且是内盗，但难以核实具体责任人，明确要求其强化责任制，进行抽查监督，但门店负责人不能长期坚持，执行制度时紧时松，给不良分子有机可乘，又连续发生两次。 案例二 香烟的异常短少： 案例反思： 贵重商品交接、抽查制必须长期坚持，而且实践证明是无法替代的责任制形式 防范要点： 1、柜组员工需提高责任心，认真做好每日交接商品核对； 2、防损等第三方责任部门加强抽盘、滚盘力度，强化对柜组的监督。 某门店在接收直配商品时，仅凭收货人员签字就打印直配单缺乏应有的复核等控制环节，结果该收货人员长期已久想到有机可乘，每次收货通过业务员“配合”将部分商品截留在店外某场地，在供应商的送货单和打印的直配单中按送货数签字确认（包括截留在外面的数字）。很短时间就截留数千元，后经临时抽盘才得以发现。 案例三 收货发生短少： 案例反思： 收货环节是门店入口关键部门，也极易产生黑洞； 防范要点： 1、严格执行商品验收制度流程； 2、落实责任制,多方牵制是必不可少的环节； 3、防损的验收稽核环节是重要一环 某社区店发现生鲜部门“一级白条”库存量过大，经盘点，短少“一级白条”344.81kg，调取监控录像发现，门店在收货现场只有一名防损人员，自营鲜肉送货厂商两人自行称重，中途生鲜、收货部门人员才陆续前来进行收货，在此期间收货、防损、生鲜等部门监督人员在没有复秤的情况下，在厂商送货单据上签字确认； 案例四 生鲜商品的异常： 案例反思： 1、收货环节是门店入口关键 2、岗位责任制及牵制环节尤为重要； 防范要点： 1、验收人员必须履行职责，按流程办事； 2、防损等稽核岗位应核对关键要素，做好二次验收与复核工作。 某社区店理货员手持一张“废旧“小票”携带两箱酒水至店外，同时与出口防损人员“达成共识”，当公司调查时，理货员仍称商品为顾客购买，帮其送货而已，防损人员也称对此不知情。 案例