管委办2016年度预算建议计划总说明.doc

管委办2016年度预算建议计划总说明 根据管委办公室工作任务和工作目标：2016年紧密围绕开发区的中心工作，协助开发区管委领导处理日常事务，做好决策的督导落实和部门工作的综合协调，努力为领导、为部门、为基层提供优质高效的服务。按照《秦皇岛经济技术开发区财政局关于编制2016年区级部门预算建议计划的通知》精神，现就2016年度管委办系统预算计划如下： 2016年管委办预算计划情况分析：管委办(行政)2016年预算计划总计 1354.13 万元,包括人员经费预算631.79万元;正常公用经费预算207.19万元;专项公用经费预算 336.65万元,专项项目经费 178.5 万元,主要职责和工作任务: 主要职责:1、围绕管委中心工作和重点工作,加强调查研究,及时了解掌握经济和社会发展动态,及时反映信息情况,为领导科学决策提供服务。 2、负责管委各种会议的准备工作,组织起草管委领导重要讲话及其他综合文字材料,协助管委领导处理日常政务工作。 3、负责管委办公室文、电的起草、审核把关和管委机关的文书处理工作。负责档案、文印、印信和保密工作。 4、根据管委领导的指示或办理文件的需要,协调管委各有关部门,对重要的问题提出处理意见,报管委领导审定。 5、负责做好机关财务、固定资产和政府采购相关工作。 6、督促检查管委各部门、各有关单位对管委文件、管委主任办公会议决定事项、管委专题会议决定事项及管委领导重要批示的执行、落实情况,负责向管委领导报告。 7、负责组织编撰秦皇岛经济技术开发区志、秦皇岛经济技术开发区年鉴、大事记及相关工作。 8、负责开发区信息化建设、组织实施电子政务工作,积极配合招商部门做好网上招商工作。 9、受理区内企业投诉和群众来访工作。负责承办市长公开电话的有关事宜。 10、负责人大代表建议和政协委员提案办理工作。 11、负责全区外宾、内宾接待、公务接待及工、管委机关总务后勤保障工作。 12、负责邀请外国人、聘任外国专家评审工作,办理区内机关事业单位因公出(国)境、赴港澳相关手续等工作。 13、负责组织、协调开发区ISO9000环境管理体系相关工作。 14、负责突发公共事件应急工作的综合协调及相关组织,总体应急预案、分项应急预案的预审,突发公共事件信息的收集、综合集成和分析处理,并负责转达应急委员会的决定及对决定的执行情况进行督办等工作。 15、办理管委领导交办的其他事项。 具体说明如下: 一、人员经费支出：631.79万元 （一）工资福利支出 507.8 万元 2016年管委办公务员38人,提前离岗1人，退休人员31人。 1、基本工资：即公务员38人职务工资及级别工资之和 150万元。 2、地区附加津贴：即公务员38人工作津贴及生活补贴之和175.3万元。 3、奖金: 即公务员38人双薪 21万 4、社会保障缴费中养老保险130万元 即公务员38人、行政离退1人、正式退休31人的养老保险之和 社会保障缴费中医疗保险31.5万元 即公务员38人、行政离退1人、正式退休31人的医疗金及生育保险之和 （二）对个人和家庭补助支出123.99万元 2、退休费20万元(即提前退休人员1人工资7万和1人双薪与正式行政退休31人的双薪之和13万 ); 5、生活补助2.9万元（遗属补贴） 6、医疗费0.39万即行政女工15人体检费15人*260、 8.奖励金:独生子女费0.15万元; 9、住房公积金即公务员38人公积金77万元。 12、其他对个人和家庭补助支出23.55万：包括住宅取暖费即行政38人和退休32人取暖费;和公务员女工卫生费0.55万元; 二、正常公用经费支出：207.19万元 第一项:基础定额项目: 1、办公费：合计16万元 1500元/人/年*38人=5.7万元及领导10人*1万元=10万元 2、水费5万元、 3、电费24万元(东区管委办办公楼) 4、邮电费：合计:13.03万元 (公务移动补贴即个人电话补助6525元/月*12月=7.83、其他电话费即单位电话费:1300元/人/年*38人=5.2万元) 。 5、办公取暖费47.98万元 6、物业管理费7万元（2016东区管委办物业费、保洁费及物业费） 7、差旅费：1500元/人/年*41人=6.15万元 8、维修费：150元/人/年*38人=0.6万元 12、公务用车维护费9.9万元 燃料费(1.5万*11台)2.75万元; 维修费(0.6万*11台)1.1万元; 保险费(0.4万*11台)6.05万元; 13、离退休干部经费4.26万元包括： 5）退休干部公用经费1.79万元(县级12人*450元=0.54万元，科级及以下18人*280元=0.51万元） 6）特需费80元*30人=0.62万元; 8）退休30人 福