机电产品检验新制度说明-NCKU成功大学-研究.ppt

四、學校行政單位ISO9001之應用 學校組織QMS之設計及實施(一) 確定顧客：學生、教職員、教育部、學生家長、企業主、外部單位 確定產品：****之服務(驗證範圍) 特殊目標/不同需求 所使用的過程 規模大小(包含之單位) 學校組織QMS之設計及實施(一) 架構 系統、程序架構釐清(4.1) 文件架構(由上而下/由下而上) 推動單位(人員)扮演之角色 與原有作業流程、表單之配合與改進 爭取管理階層之支持 做好SOP(流程圖、QMS系統連結) 各單位間之程序整合 案例討論與練習 案例一～二 案例一：某服務業 查核其「品質體系圖」僅說明手冊第四章品質管理系統到第八章量測分析改進等各章間之關係，對於其各項過程之相互作用及順序未予說明，與ISO9001 規定不符。 案例二：某化工廠 查核其品質手冊4.1中，未將是否有委託外包之過程納入其中，以利加強管理 以上與ISO9001 規定不符。 案例三～四 案例三：某服務業 查核其申請認定範圍為外勞引進、外勞管理，惟查核其「品質體系圖」針對外勞管理部分並未顯示予以進行量測分析改進之過程 以上與ISO9001 規定不符。 案例四：某製造業 查核其「品質手冊相關文件一覽表」中，7.5.1(生產提供之管制)所引用之程序書與品質手冊7.5.1附件所引用之程序書內容不符 以上與ISO9001 規定不符。 案例五～六 案例五：某服務業 查核其7.3/7.5.2/7.5.4/7.6等項目排除，惟並未述明其排除理由 以上與ISO9001 規定不符。 案例六：某製造業 抽查其XXXX程序書(rev.3,101/3/1發行)，惟核對「品質文件一覽表」，發現該程序書版本為(rev.2,99/12/15發行)，二者不符 以上與ISO9001 規定不符。 案例七～八 案例七：某服務業 查核其XXXX程序書(rev.1)係100/3/17修訂發行，惟其內容修訂情形未予識別 查核業務部持有之xx程序書(rev.1)與文管中心持有(rev.2)版本不同，且該程序書(rev.1)並未予以識別區隔新舊版本 以上與ISO9001 規定不符。 案例八：某製造業 抽查其紀錄管制程序書，發現其內容未規範紀錄之取用 以上與ISO9001 規定不符。 案例九～十 案例九：某服務業 查核品質政策的內容為「創新、…」，惟其7.3設計及開發排除， 以上與ISO9001 規定不符。 案例十：某製造業 查核僅訂有工廠之品質目標，各課、組之品質目標則未訂定 查核99年品質目標僅有客戶抱怨5件/年以下一項 以上與ISO9001 規定不符。 案例十一～十二 案例十一：某公營事業 查核98年品質目標之一為「設備故障率為1%以下」，惟98年迄今(4月)尚未進行統計以展現其目標之管控， 以上與ISO9001******** 規定不符。 案例十二：某製造業 抽問員工xxx，發現其無法說明該部門之權責、品質目標，且所說之內部溝通管道與品質手冊所規範者不一致 以上與ISO9001 規定不符。 案例十三～十四 案例十三：某服務業 查核102年管理審查會議紀錄，惟其中並未包括有品質政策、目標變更需求之審查， 查核管理審查會議紀錄，未發現包括(1)外部稽核(2)顧客滿意度(3)過程績效之審查內容， 以上與ISO9001 規定不符。 案例十二：某製造業 查核102年管理審查會議紀錄，有作出xxxx情形，如何xxxx改善(或繼續追蹤)，惟目前尚未保留追蹤改善情形紀錄 以上與ISO9001 規定不符。 案例十五～十六 案例十五：某服務業 查核102年xxxx訓練，並未評估其有效性， 查核員工xxx102年有參加xxxx訓練，惟核對其個人訓練履歷，並未予以紀錄 以上與ISO9001******** 規定不符。 案例十六：某服務業 查核其品質手冊，對於6.3/6.4二項並未訂定相關程序書，惟手冊內容又未鑑別執行之部門，無法展現執行之有效性 以上與ISO9001 規定不符。 * * * * * * * 獅王工業 電電公會 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *