用友软件供应模链块操作问题.docVIP

采购流程 采购订单（由供煤处和采供部完成） 到货单和采购入库单 ?供煤处的到货单和采购入库单由刘莹输入，内控处审核，?工程材料购进报表的到货单和采购入库单由李琴输入，内控处审核。 采购发票 ?供煤处根据开回来的采购增值税专用发票和原煤运费报表分别在软件中做专用发票和运费发票。?采购部如果月中有以前月份的发票进行报销，那么内控处要求采购部在软件中输入发票，内控处根据发票进行结算。并且在存货核算模块→结算成本处理→选择对应的仓库点击暂估 ，这样就对本月开回以前月份的发票进行了冲销暂估的处理，接下来就在存货核算模块→生成凭证→选择红字回冲单和蓝字回冲单（报销）点击确定生成凭证 借：工程物资 红字 借：工程物资 蓝字 贷：材料采购 红字 贷：材料采购 蓝字 原煤月末的操作流程 1. 根据已经审核无误的采购入库单、原煤运费、采购增值税专用发票 在采购结算→手工结算→选单→查询→选择原煤运费，原煤采购增值税专用发票、采购入库单（上月21号—本月20号的采购入库单）点击确定会显示原煤增值税专用发票的数量和采购入库单的数量，如果相符就进行分摊、结算 。如果不相符，继续找到相符。遇到特殊情况，如果是合理损耗计入成本，非合理损耗应由其他人承担的应由其他人进行补偿，按照实际的入库。结算完毕采购入库单的单价就会变成不含税单价+运费（只是上