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深圳市地方税务局（2014年版） 年所得12万元以上个人自行申报系统操作指南 Version2.0 前言 我国个人所得税法规定，年所得12万元以上的纳税义务人，应在年度终了后3个月内到主管税务机关办理纳税申报。为了给纳税人提供便捷高效的申报方式，深圳市地方税务局开发了年所得12万以上个人自行申报系统。为帮助纳税人、扣缴义务人学习和掌握这个系统，特编写本操作指南。 因现阶段自行申报系统仍需不断完善，对本操作指南的界面截图，使用时请以系统的实际界面为准。 1.系统登录功能 1.1登录系统 纳税人打开IE浏览器，输入地址/12w，系统登录界面如下图。登录须输入证件类别、证件号码、密码和校验码并通过系统验证。 1.2注册系统 如果纳税人以前年度未办理过申报（包括纸质申报）的，在首次使用自行申报系统时，可以点击按钮，并在以下的开户界面录入个人基本信息(如下图，红色“*”号为必填项)。录入校验码并点击按钮，就完成了开户操作。纳税人随后可回到登录页面进行登录操作。 1.3密码重置 已开通系统的纳税人忘记了登录密码，或者纳税人以前年度仅办理过纸质申报但有填写手机号码的，可以点击登录页面上的链接，系统将显示找回密码界面(如下图，红色“*”号为必填项)，输入身份证照类别、号码与校验码后点击按钮。 ◆如果手机号码与过去申报的号码一致，可通过手机短信方式获得登录密码 ◆如果纳税人曾经在系统“登记资料维护”界面填写“找回密码问题”及“答案”，可密保问题重设密码按钮，即重设密码。 ◆除此之外，纳税人可以持身份证件到区地方税务局（税务所）办税服务厅申请重置密码或由扣缴义务人持单位书面证明、经办人身份证件到主管区地方税务局（税务所）办税服务厅申请批量重置纳税人密码。 4）纳税人在登录首页点击按钮，成功登录个人自行申报系统后，将显示个人登记资料维护界面。如下图。左侧菜单包含登记资料维护、申报信息录入、申报信息查询以及辅助功能。 2.辅助功能 2.1修改密码 点击页面菜单区辅助功能的链接，纳税人设置新的登录密码，并且可以设置找回密码的提示问题和答案（如下图，红色“*”号为必填项)。 2.2退出登录 ◆点击页面菜单区辅助功能的链接，系统将退出到登录页面； ◆点击页面各区之间的箭头，箭头指向方位的区域将隐藏，扩大工作区。 3.登记资料维护功能 个人登记资料维护页面如下图： 在登记资料维护页面登记和维护个人资料（红色“*”号为必填项）后，点击按钮，系统将接受新的登记信息。点击按钮，系统将页面数据重置为此前的显示状态。 4.申报信息录入功能 纳税人登记成功后，点击页面菜单区的链接，将显示适用于年所得12万元以上纳税人纳税申报的页面，如下图： ◆纳税人输入表单项后，如果年所得额合计大于12万，勾稽关系正确，则可以进行临时保存和申报。 ◆点击按钮，申报数据将被临时保存，再次登录系统时可以修改以前临时保存的申报数据。 ◆计算成功后，点击按钮，申报的数据被正式接受，纳税人将不能再修改申报数据（允许多次申报，以最后一次申报为有效）。 如果申报的“应补（退）税额”大于零，则提示信息如下图： 如果申报没有应补或应退税额，则提示信息如下图： 5.申报信息查询功能 1）纳税人申报成功后，可以点击页面菜单区的链接，将显示如下图的申报查询页面。输入所属年份的查询条件，不输入查询条件视为查询全部申报信息。 2）纳税人点击按钮，显示查询结果，如下图。对多次进行同一所属期的年所得申报，系统默认最后一张申报表为有效状态，之前的申报表将置为无效状态。纳税人网上进行的年所得申报均为“预申报”状态，对没有应补（退）税额的申报，暂不需要到主管税务机关确认申报；对有应补（退）税额的申报，应当在纳税申报期内到主管的区地方税务局（税务所）办税服务厅清缴税款（申办退税），该次年所得申报将转为“正式申报”状态。 3）在查询的申报信息结果页面，点击打印预览链接，预览申报信息，如下图： 点击按钮打印纳税申报表（打印之前，请先在IE浏览器“页面设置”中设置方向为横向）。 6.其他注意事项 年所得12万以上纳税人网上自行申报，各表单项的填写说明如下： 1）所得年份：填写纳税人实际取得所得的年度； 2）任职、受雇单位：华： 5）中国境内有效联系地址：纳税人识别码、纳税人名称：纳税人取得的年所得中含个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得时填写本栏。 7）年所得额： 8）应纳税所得额：填写按照个人所得税有关规定计算的应当缴纳个人所得税的所得额。 9）已缴（扣）税额： 10）抵扣税额： 11）减免税额：填写个人所得税法允许减征或免征的个人所得税税额。 12）同一所得项目按次（月）取得的所得，有未缴或少缴税款的，填写在应补税额栏