年度规划制定方法[41p].pptVIP

游戏：思考的习惯 一笔四条直线把下面9点连接起来 。 年度规划制定方法 管理规划部2004年9月 提要： 第一部分：2005年年度规划制定程序 第二部分：制定规划的方法 第一部分：2005年度规划制定程序 规划是上下结合反复沟通达成共识的过程！ 此次规划的做法 第一步：共同探讨规划的方法 第二步：以部门为单位，进行规划设计 第三步：以公司为单位进行规划设计 第四步：共同研讨各业务单元的规划 第五步：编制年度财务预算 年度规划方案（参考提纲） 一、年度经营目标陈述 二、SWOT分析 三、策略与行动方案 　　（资金预算）　 四、关键业绩指标 2、关于使命 “使命”在思维上首先要求是自我审视，而自我审视的关键命题就是“我们（企业）到底是做什么业务的？“ 著名企业的使命描述 管理大师德鲁克曾询问一位造瓶厂的企业家“你们的业务是什么？”，得到的回答是“我们是生产玻璃瓶的”，德鲁克说“我不敢苟同，其实你们是生产容器的，只是你们面对容器的需求，用制造玻璃瓶的方式来满足的，那么纸、塑料同样可以满足容器的需求，你们应该以需求定义你们的业务，否则你们无法认知激烈的竞争！ 电梯巨子OTIS在他们企业使命的描述中就有精辟表述“……，的使命是向全世界的用户提供具有比任何同类企业更高可靠性的短距离内向上、向下和过道的载人、载物方式，……”。从中我们可以看到他们是如何定义业务的。 我们的…… 公司的使命 宜家使命：为大多数人能够更好地工作和生活做出贡献，提供范围宽广、设计精心、性能、价格便宜并为大多数承受得起的家居陈设。 成百上千种家居布置的创意 实用的日常家居解决方案 众多有特色的产品 3、2005年度经营目标 1、区域： 2、品类与品种方面： 3、市场定位：品牌与市场份额 4、客户需求的挖掘： 5、客户服务： 6、…… 二、SWOT分析简介 1、SWOT分析 S优势——企业所拥有的资源优势 W劣势——企业所欠缺的资源劣势 O机会——企业所面临的营销机会 T威胁——企业所面对的挑战 内部环境分析 1、组织管理能力：组织结构的适应性，管理专业化程度，奖惩机制的运作效果，组织运作的效率 2、经营能力：规划能力，价格水平，品类配置 3、创新能力：捕捉机会的能力，洞察预见力 4、获利能力：人均服务面积、人均创利、资产收益 5、客户资源：大客户比例，行业排名前十名的品牌占有率，上榜品牌占有率，客户供货能力 6、营销能力：市场定位的准确性、营销组合的有效性、广告的比例，市场的知名度、美誉度 7、人力资源能力：经营者和员工素质，业务水平，经营者储备，知识结构，计算机使用水平 外部环境分析 1、政府、行业相关政策的变化 2、生活方式、消费方式的变化 3、新竞争者的加入 4、新产品、新技术、新渠道的应用 5、人均可支配的收入变化 举例： 电热毯一直是我国北方寒冷地区和南方潮湿地区消费者常备的床上取暖用品，生产厂家众多，市场竞争比较激烈，但近年来整体规模较过去有一定萎缩，除了人民生活水平提高，室内取暖消费品档次提高外，传统电热毯产品技术含量低，材料易氧化、耐曲折性差、使用后产生燥热感，产品更新换代缓慢，无法满足消费者更高要求也是导致萎缩的重要原因。 在电热毯市场上，北京某公司是后起之秀，作为一个兼具“取暖”和“保健”两个功能的新产品，在经过认真的市场调研和论证分析之后，今年年初，他们推出了采用先进ACF纤维材料的远红外暖毯“暖阳阳”，重新激活了市场，并在短期内取得了惊人的市场份额，实现了目标市场电热毯产品的升级换代。 ★产品面临的主要机会 1．消费时尚变化，消费层次提高，消费者安全与保健意识加强，注重产品的保健理疗功效及对远红外产品的市场需求。 2．电热毯市场各种产品无序竞争，普遍技术含量低。 3．电热毯使用者为20岁－60岁，无针对性年龄段的目标群体。 4．暖阳阳产品只要有广告支持，各商家愿意承担该产品的销售。 5．来自北京高科技公司生产的产品，易提高信誉度。 ★产品面临的主要威胁： 1．来自同类产品的激烈的市场竞争。 2．来自消费者的习惯，旧的思维模式（针对电热毯）。 3．来自产品供应商（价格及质量）威胁。 4．自然界的威胁（暖冬现象）。 ★同直接竞争对手相比的优势： 1、老市场上开发的新产品，技术领先（专利），材料领先（ACF纤维），市场上基本没有相同档次的类似产品。 2、产品核心材料ACF纤维固有的优点。 3、市场营销人员素质高，地处北京，来自各方面的专家、学者的评审及有关权威机构的推荐。 细分市场的类型 市场细分是功能的细分 实施难 易程度 以需求为基准的细分市场优于以简单人口特征为基准的细分市场 市场细分应用 举例：建材超市比较 举例：合理规划布局，有效地控制各品类发展规模。 四、关键业绩指标 关键绩效指标－－KPI： 来自于企业总体战略目标的分解，