石家庄市安监局廉政风险排查统计表.docVIP

石家庄市安监局廉政风险等级目录 序 号 处 室 职责名称 职权类别 岗位责任人 风险等级 潜在廉政风险 防范措施 1 办 公 室 行政管理、综合协调 内 部 管 理 刘英杰 中度 行政管理制度执行不严格。 严格按制度、程序办事，落实述职、公示制度。 2 后勤保障、办公耗材 丛树斌 中度 采购物品计划性不强，办公用品使用不规范。 严格执行采购计划，指定专人负责，建立责任制。 3 财务、经费、审计管理 王淑红 中度 控制项目经费预算执行不到位。 结合实际工作，认真做好项目经费预算执行，严格财务审批制度，杜绝不合理开支。 4 车辆、机要、保密 李英良 中度 执行规章制度不严，监督不到位。 1、严格查看维修项目，确需维修的，报请主任、主管领导审批同意； 2、严格按百公里油耗添加油料。 5 车辆管理 乔建军 中度 执行规章制度不严，监督不到位。 加强监督检查，定期向主任、主管领导报告制度落实情况。 6 国有资产管理 赵 杰 中度 落实制度不严。 严格审批手续和工作流程及国有资产管理采购规定，管好国有资产。 7 印章管理、日常接待 赵明辉 低度 1.落实制度不严格；2.对接待费用标准把握不严。 严格落实“八项规定”，严格标准要求。 8 协 调 处 协调、评比、考核、督办工作 内 部 管 理 扈传淼 低度 协调、评比、督办工作，易受人情影响