10不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序.docVIP

1、目的 对本公司存在的或潜在的不符合，进行调查分析，采取必要的措施，消除不符合或潜在不符合产生的原因，采取预防和纠正措施，防止不符合的发生或再发生，促进能源管理体系的持续改进和不断完善。 2、适用范围 适用于对公司生产过程以及能源管理体系运行中存在的实际和潜在的不符合的纠正和控制，以及能源管理体系运行过程中存在的不符合项的纠正和控制。 3、职责 a)集团公司领导对不符合、纠正和预防负领导责任； b)生产厂、独立法人公司领导对本单位的不符合、纠正和预防负领导责任； c)生产运行部是能源管理不符合纠正和预防措施的归口管理部门，负责能源不符合信息汇总与综合分析，对纠正措施和预防措施的实施及其效果进行跟踪和验。 d)各部门对本部门实际或潜在的不符合进行分析，负责调查、分析产生不符合的原因和潜在原因，制定纠正措施和预防措施并组织实施，按期完成。 4、工作程序 4.1、实际和潜在的不符合的来源包括： a) 违背法规、其他要求、标准； b) 违背管理程序文件、规定、管理方案； c) 当发现重要节能机会时； d) 员工、顾客和其他相关方的合理建议； e) 公司目标、部门目标、过程目标未实现； f) 各部门日常管理中重复发生、普遍存在，或比较严重的不符合； g) 内外监测和测量、监控记录及其数据分析的输出； h) 日常监督检查的输出； i) 公司各部门检查组检查过程中出现的不符合项和建议项；