公司质量管理体系运行控制要点-1讲述.doc

*****公司 质量管理体系运行控制要点-1 序号? 项?目?名?称 控??制??要??求 责任部门 相关部门?完成时间 （备注） 1 5.3质量方针 将方针传达到全体员工，采取适当方式能为公众所获取，管评时评审适宜性。? 2 5.4.1质量目标? ?将总质量目标作进一步分解，落实到部门，部门制定实施计划，内审前各 部门对目标的完成情况进行一次考核。 3 4.2.3文件控制 责任部门将该发到部门的发到部门，相关部门将该发到人员岗位的发到岗位，各部门均应保持《文件和资料清单》、《文件和资料收发记录》等记录， 文件的储存、利用、更改、编写、评审、批准等要求执行《文件控制程序》要求 4 4.2.4记录控制 责任部门将样表分发到相关部门，各部门按归口管理过程程序要求保持记 录，各部门同时保持《记录清单》，按《记录控制程序》控制。 5 5.5.3内部沟通 以会议形式进行的沟通应保持《会议记录》，部门间、上下级间进行的重 要沟通如果不保持《信息联络单》容易引起误解或纠纷，就最好保持《信 息联络单》、报告等形式的记录。 6 6.2.1人力资源提供 建立员工花名册（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、职称、岗位名称 等），制定或完善岗位说明书（任职要求、岗位职责等） 7 6.2.2能力、意识和培训 各部门确定培训需求报责任部门形成《年度培训计划