质量能力专项审核管理规定0527探讨.docVIP

上海三电贝洱汽车空调有限公司质量保证部管理文件 B / 05*001 -2013 质量能力专项审核管理规定 2013-05-20发布 2013-06-01 实施 上海三电贝洱汽车空调有限公司 发布  前 言 为确保产品设计与过程开发满足上海三电贝洱的质量要求，进一步保证产品质量的可靠性，供货产品在整个生产实现过程中得到完善的支持过程的保证。当新产品批产、供应商的过程链（生产场所、产品、过程）发生任何更改，都应在实施前通知上海三电贝洱相关责任部门，并获得质量保证部门及相关部门的许可，特此质量保证部需对供应商开展质量能力专项审核。审核依据Formel-Q及VDA6.3标准，开展以过程为导向的审核过程。 本标准由上海三电贝洱汽车空调有限公司提出。 本标准由供应商质量管理科归口。 本标准起草单位：质量保证部。 本标准主要起草人：吴卜显、丁伟堂。 本标准主要修改人：王榕、曹巍。 本标准所代替标准的历次版本发布情况： ——本条例于2013年5月首次发布； 质量能力专项审核管理规定 1. 定义与范围 质量能力专项审核定义： 本管理规定了产品及组成它的零部件和原材料在何种情况下将进行专项审核至专项审核后的跟踪反馈这一流程的实施细则，以保证产品质量的可靠性。 本管理规定适用于新产品批产从DR0-DR6，供应链发生任何更改、出现任何质量问题的零部件和产品。 2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 2.1 ISO/TS16949.质量管理体系 2.2 Formel-Q供应商质量能力评定准则 2.3 VDA6.3过程审核 2.4 QG/SSB06216过程审核程序 3. 审核员资质 内部质量能力专项审核人员 专业方面的前提条件 不仅要掌握质量管理方面的基础知识（熟悉现行的标准以及规范），同时还要了解具体的产品/过程。具备曾顺利通过VDA6.3培训的相关证明。 工作经验 至少三年工业领域的工作经验，尤其是在汽车工业领域的生产型企业，其中至少1年与质量管理和/或过程管理方面工作的经验。 供应链上的质量能力专项审核人员 专业方面的前提条件 不仅要掌握质量管理方面的基础知识，同时还要了解具体的产品/过程。具备审核人员资格证明（例如，EOQ体系基础上的资格证明）。具备曾顺利通过VDA6.3培训的相关证明。 工作经验 至少五年工业领域的工作经验，尤其是在汽车工业领域的生产型企业，其中至少2年与质量管理和/或过程管理方面工作的经验。 审核员责任和行为准则 4.1审核员的责任 按照审核计划或根据发生的时间实施过程审核： 和被审核组织/职能部门进行协商 准备审核 实施审核 评价定级 末次会议和报告 要求采取纠正措施 验证纠正措施的有效性 保密义务 4.2审核员行为准则: 质量能力专项审核人员必须遵守国家法律，尊重被审核企业的企业纪律条款,做到廉洁自律,并且坚持诚实以及正直这两项原则的前提条件,使用自己所掌握的专业技能开展工作并对结果做出评价。 质量能力专项审核人员必须不断提高自己的专业能力，并且与所处专业领域内最新的发展始终保持同步。 质量能力专项审核人员必须确保其行为在任何时间都不会影响到其所属组织的形象以及声誉。 质量能力专项审核人员不得接受与其劳动合同中的义务在利益方面有冲突的委托。 对于在开展过程中接触到的机密信息，过程审核人员有义务加以保密。而如果根据法律法规规定，必须对机密信息进行披露的，则保密义务将不适用。 对于在开展工作中获得信息，过程审核人员不得出于个人或者任何第三方的利益，将这些信息用于非法的目的。 5. 质量能力专项审核过程要素应用 供应链中产品生命周期各个阶段(见下图)的质量能力专项审核运用不同的过程要素P2---P7,所涉及过程要素条款查询附表二过程要素审核内容P2—P7。 6. 以过程为导向的质量能力专项审核 供应商的过程链(生产场所、产品、过程)发生任何更改，都应在实施前填写“供应商过程变更申请表”报上海三电贝洱相关责任部门，并获得质量保证部门及相关部门的许可。在必要的情况下，上海三电贝洱质保部将联合相关部门依据输入信息(见下表)开展不同类型的质量能力审核。 审核起因 审核类型 计划中 以事件为导向 内