013安全生产文件控制标准QGJJYW—06—2015—013.docxVIP

安全生产文件控制标准1总则1.1目的为安健环风险管理体系的运行提供依据，确保其有效运行并受控。1.2范围本标准规定了公司安全生产文件的获取、制定、审批、标识、发放、变更、回顾、归档与处置等内容，适用于公司各部门。2规范性引用/应用文件2.1 引用文件--《中华人民共和国档案法》第三条、第十一条、第十三条、第二十二条--《安全生产行业标准管理规定》（国家安全生产监督管理局）第七条--《企业标准化工作指南》（GB/T15496-1995）全文--《钻石综合风险管理体系》1.9--《贵州黔桂发电有限责任公司规章制度管理制度》2.2 应用文件--《安全生产数据控制标准》--《×××公司公文管理办法》--《安全生产法律法规管理标准》3术语和定义3.1 5W1H：做什么（what） 、为什么要做（why） 、何时做（when） 、谁做（who） 、在哪做（where） 、怎么做（how）。3.2安全生产数据：在安全生产管理过程、生产运行过程、作业过程中利用规定载体按要求采集、传递、记录的各类信息。3.3记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。3.4外部文件：法律法规、各级政府下发的安全生产文件、行业安全生产文件及标准、上级安全生产文件等。3.5内部文件：包括一、二、三级文件，指企业在安全生产经营活动中为了满足安全生产过程所需而形成的行政文件、管理标准、技术标准、规章制度、记录、表格、档案、台帐、日志等。3.5.1一级文件：管理工作标准汇编(主要由管理工作标准组成)。3.5.2二级文件：与落实一级文件要求相关的安全生产管理制度、技术支撑标准等。3.5.3三级文件：安全生产管理要求过程中建立的数据与记录，安全生产数据包括记录、表格、档案、台账、日志、操作说明书、作业指导书、业务指导书、现场应用表单等。3.6作废文件：是指失去有效性的文件。4职责4.1总经理对安全生产文件的批准签发负责。4.2 分管副总经理负责安全生产文件的审核。4.3办公室主任对安全生产文件的管理总体负责4.4办公室秘书对文件的登记、承印、发放、借阅、归档、状态识别、编号管理工作具体负责。4.5安环部主任对安全监督类文件与数据的策划、编写和审核组织负责，并对公司内部安全生产文件的评估、识别、监管实施具体负责。4.6各部门主任4.6.1对公司内部安全生产文件的评估、识别、监管实施具体负责。4.6.2对生产技术类文件的策划、编写和审核负责 。4.6.3对所管辖范围内的作业指导书、本部门特有的技术支撑文件与数据的编制和执行监管工作负责。5管理内容与方法5.1外部文件的接收、识别、控制与发放5.1.1公司办公室秘书（总文书）负责接收外部文件，通过OA对外来文件提出处理意见，外来文件的识别、融入由办公室按照《×××公司公文管理办法》进行识别，统一编号、统一管理，并提交公司分管领导批示。5.1.2办公室识别外部文件的影响范围和程度，办公室秘书（总文书）对外部文件的接收审核、批准、执行程序参照外部文件管理流程（附录B）执行。告知相关部门主任，由各部门主任组织工作的落实。5.1.3国家法律法规、国家及行业标准要求各项管理制度，按照《安全生产法律法规管理标准》执行。 5.2内部文件的制定5.2.1一级文件应根据安健环风险管理体系要求、文件的回顾结果以及公司目前的管理现状，由安环部主任组织各部门进行编制，必要时成立文件编写小组，编写小组应涉及来自包括职能部门和生产部门各个层次的员工，可邀请专家协助完成。5.2.2由各部门主任根据落实一级文件的要求以及相应的管理需要编制二级、三级文件。制定、建立文件时应考虑下面因素或要求：a.公司级管理性文件、安环部管理办法、生产部门应用性文件的建立需满足国家所颁发的法律、法规及各行业的标准要求； b.文件的建立在引用国际标准的基础上，还须在国内及行业内得到认可；c.应用性文件的建立可依从风险评估的结果来制订；d.流程管理与控制要求：文件的管理要求及执行方式，严格执行《贵州黔桂发电有限责任公司规章制度管理制度》，数据的管理与控制严格执行《安全生产数据控制标准》要求；e.相关方的要求：根据文件的内容需要，涉及到政府、施工方、供应商、客户等相关方的要求，在文件中需明确说明；f.与企业发展相关的外部信息：根据文件的内容需要，企业的中长期规划、业务发展相关的信息，需要在文件中明确说明；g.企业的管理惯例：根据所编制的文件需要，需要明确公司对各种工作的管理惯例、管理方式、管理要求。h.确保文件的产生、使用和控制效力与效率评估满足以下要求：1)针对性：公司、部门所发布的文件，必须对文件所要求的事项有相应的针对性；2)合理性：发布的文件须符合金久公司实际情况，确保文件所要求的工作内容合理；3)功能性：所产生的应用性文件对工作要求须具有一定的功能，对工作的执行起到一定