产品审核作业细则.docVIP

文件编号 WI-8-08 版 本 A 文件 名称 产品审核作业规范 页 次 1/5 发行日期 制定单位 品质部 1.0 目 的 2.0 适用范围 3.0 职责权限 4.0 参考文件 5.0 定 义 6.0 作业内容 7.0 附 表 　　　 变 更 履 历 版本 日　期 变　更 内 容 修订者 批 准 批 准 编制 制定日期 受 控 盖 章 1.0目的 旨在通过对公司生产的汽车部件之成品的审核，按照公司技术文件、图纸、规范、标准 等 相关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客的要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防措施和把质量进行持续改进，使之提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。 2.0适用范围 适用于公司成品工序、加工工序所生产汽车部件之成品的审核。 3.0职责权限 3.1总经理：负责批准《产品审核检验计划》。 3.2管理代表：负责审核《产品审核检验计划》。 3.3品质部： 3.3.1每月5日前负责收集、整理上一个月外部质量信息和内部发生的质量事故信息，并进行统计分析，依产品审核频次每半年统计一次。 3.3.2根据相关质量信息如客户质量问题较多的产品、质量上存在薄弱环节的产品等，每半年进行分析、编制《产品审核检验计划》。 3.3.3根据《产品审核检验计划》组织实施产品审核工作，并记录、评审，作成《产品审核结果报告》或《纠正和/或预防措施实施表》发放到相关的责任部门。 3.3.4负责对责任部门提报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。当验证结果不合格时，责任部门必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。 3.3.5可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。 3.4责任部门：负责对产质量量审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预防措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内完成并提报稽核组。 4.0参考文件 4.1《不合格品控制程序》 （COP-8-05） 4.2《纠正和预防措施控制程序》 （COP-8-09） 5.0定义 5.1产品审核：就是用抽检的方式对最近生产的汽车部件之成品进行评定，以确定其是否符合产品之技术文件、图纸、规范、标准、法规及顾客的特殊要求。 6.0作业内容 流程 流程说明 相关表格 责任单位 作业时机 品质部经理 成品；质量事故信息； 图纸、企标、顾客要求； 产品审核检验计划等。 a、内部产品审核工作一般每半年进行一次，在每年12月份由品质制定下年度的《年度产品审核计划》。 b、审核计划包括：审核目的、准则、受审产品范围、频次、时间、资源要求等内容。 a、审核员需熟悉产品标准和客户的相关要求，一般由工程师担当，在每次审核执行前一周内由品质部制定详细的《产品审核检验计划》，经管理代表审核，总经理批准后发各部门。 b、审核员需查找并了解需审核产品的技术图纸、工艺文件、标准和顾客要求。熟悉产品生产过程和工艺流程，为实施产品审核作好准备。 a、抽取样件 审核员从成品仓或生产现场包装完成后随机抽取最近生产的样件，从成品仓库领取时，填写《领料单》，领用数量为3-10套，并注明用途和归还日期等，交部门主管确认。 年度产品审核计划 产品审核检验计划 领料单 品质部 品质部 审核员 审核员 每年12月份 审核执行前一周 审核实施前 审核时 流程 流程说明 相关表格 责任单位 作业时机 审核员给抽取的样件按序编号：如1#、2#…10#，在编号时应标注在同一位置。 b、审核员按审核检验计划和《产品审核检验规定》（附表一）逐步对样件的包装、外观、尺寸、性能等方面给予检测并记录，必要时，须对产品可靠性、物理性能、化学性能进行检测。 c、审核员在上述检测项目中有发现严重缺陷时，依《不合格品控制程序》的规定进行处置，必须在30分钟内上报部门主管和通知责任部门，并及时抽查检验同类产品，若发现有同样的缺陷，品质立即与责任部门、成品仓共同采取应急措施。 d、将审核结果参照《产品审核缺陷分级规定》（附表二）进行产品质量缺陷等级评定、记录，并计算缺陷点数，产品质量特征值（QKZ）和产品项次合格率，记录于《产品审核记录单》。 e、产品审核结束后，与责任部门确认不合格项，各责任部门对产品审核结果有异议，可与审核员进行沟通、交流或请求品保部进行复审