内部稽核缺失汇报.docVIP

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2017-03-14 发布于四川
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内部稽核缺失汇报.doc

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东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期： 2009-09-03 编号：001 被审核部门生产品质部部门负责人施宗君描述：现场审核发现,在车间过道处，有一排灯在光线充分的情况下，仍然打开；不符ISO14001：2004标准之4.4.6要求; 审核标准：ISO14001：2004 审核员/日期：王建林/罗琼2009-09-03 审核组长/日期：王建林2009-09-03 原因的分析：生产车间基层管理员对文件理解不够,没能及时关灯进行用电的控制与节约; 分析人/日期：施宗君 2009-09-03 部门主管/日期：施宗君 2009-09-03 纠正预防措施： 1.立即将上述光线充足场合的灯关掉,节约用电; 2.现场培训及教育员工进行用电的节约与管理控制,切实做好环境运行控制活动; 制定人/日期：施宗君 2009-09-03 部门主管/日期：施宗君2009-09-03 效果验证：已安上述行动改善，效果接受；验证人/日期：王建林/罗琼2009-09-06 审核组长/日期：王建林2009-09-06 XL-Q/E-066 A0 东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期： 2009-09-03 编号：002 被审核部门生产品质部部门负责人施宗君描述：现场审核发现,在生产线现场有一瓶胶水随意放置,标识模糊，不能明确识别，不符合ISO14001：2004标准之4.4.6要求; 审核标准：ISO14001：2004 审核员/日期：王建林/罗琼2009-09-03 审核组长/日期：王建林2009-09-03 原因的分析：生产车间基层管理员环境意识还不够,没能注意上述胶水的标识出现不清楚的情况; 分析人/日期：施宗君2009-09-03 部门主管/日期：施宗君2009-09-03 纠正预防措施： 1.立即将上述胶水撤离使用现场,并得新标识清楚才投入生产使用; 2.现场培训及教育基层管理员工,在以后的生产中及时清理危险品的标识,切实做好危险品的管理活动; 制定人/日期：施宗君2009-09-03 部门主管/日期：施宗君2009-09-03 效果验证：已安上述行动改善，效果接受；验证人/日期：王建林/罗琼2009-09-06 审核组长/日期：王建林2009-09-06 XL-Q/E-066 A0 东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期： 2009-09-03 编号：003 被审核部门仓库管理部部门负责人罗琼描述：审核时发现,原料仓库现场没有危险品酒精的MSDS(安全数据管理表)安全应急措施相关文件,不符合ISO14001：2004标准之4.4.7要求；审核标准：ISO14001：2004 审核员/日期：熊桂林/施宗君2009-09-03 审核组长/日期：王建林2009-09-03 原因的分析：仓库管理员工对文件的理解还不够,没能将酒精的MSDS(安全数据管理表)安全应急措施相关文张贴于现场; 分析人/日期：罗琼2009-09-03 部门主管/日期：罗琼2009-09-03 纠正预防措施： 1.立即将上述酒精的水MSDS(安全数据管理表)安全应急措施相关文进行张帜于仓库现场; 2.培训及教育仓库员工充分学习文件的要求及应急准备与