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外贸企业出口退税流程第一部分? ???商检、报关资料1、发票2、装箱单3、合同4、出口建筑卫生陶瓷符合性证明（厂检单）5、涵盖表（即用特殊材料证明）1)? ?? ???用材料明细2)? ?? ???出口货品素备案书涵盖产品表3)? ?? ???出口货品素备案书6、某省出口商品统一发票7、出口收汇核销单：电子口岸网——口令——出口收汇8、口岸备案：口岸备案——输入核销单编号——条件设定——开始查找——使用口岸（代码）（广州海关5100）——确认——成功9、以上1-4为商检资料，5-8为报关资料注：? ???代理商检提供通关单或转证凭条（深圳出关）? ?? ?? ?? ?将以上资料交报关公司办理报关? ?? ?? ?? ?货物发出后大概一个月左右催报关公司取回相关单证，到外管局办理核销。第二部分? ? 核销操作流程1、? ?出口收汇核销网上报审系统——批次报审——新建2、? ???单证回来后的操作a、? ?? ? 电子口岸——出口收汇——企业交单——输入核销单号——查找——交单b、? ?? ? 电子口岸——出口退税——数据报送——选择报送c、? ?? ? 查询——数据查询——状态查询2、? ?核销系统a、? ?? ?? ?? ?核销系统——数据交换——数据提取——全部——开始b、? ?? ?? ?? ?折算率——起始日期——截止日期（指款项发生周期）c、? ?? ?? ?? ?批次报审——新建——贸易方式——一般贸易——核销单信息——添加——收汇水单信息——添加d、? ?? ?? ?? ?保存——预览打印——放入待报邮箱e、? ?? ?? ?? ?数据交换——数据报送——核销数据报送——开始第三部分??出口退税操作进入外贸出口退税申报系统进行退税，操作如下：2? ?? ?外贸企业退税申报系统——用户名（小写sa）——确定1、??基础数据采集——出口明细申报数据录入——增加1)? ?? ???关联号：年月加第一批加序号，比如：0610010001（不变）2)? ?? ???申报年月：报关单所属期3)? ?? ???申报批次：014)? ?? ???序号：0001??逐笔5)? ?? ???报关单号：海关编号后9位加三位商品序号，共12位6)? ?? ???出口日期：报关单出口日期7)? ?? ???美元离岸价：出口发票销售总额，（逐笔，不是合计）8)? ?? ???核销单号：9)? ?? ???商品代码：报关单上的商品编号10)? ? 出口数量11)? ? 审核认可2、? ???基础数据采集——进货明细申报数据录入——增加1)? ?? ???关联号：年月加第一批加序号，比如：0610010001（不变）2)? ?? ???申报年月：报关单所属期3)? ?? ???申报批次：014)? ?? ???序号：00015)? ?? ???发票号码：进货发票号码6)? ?? ???发票代码：进货发票代码7)? ?? ???进货凭证号：进货发票代码加进货发票号码8)? ?? ???发票开票日期：进货发票日期9)? ?? ???商品代码：报关单商品编号10)? ? 税率：进货发票税率11)? ? 审核认可3、? ?? ?? ?? ?数据加工处理：按顺序逐项检查4、? ?? ?? ?? ?生成预申报数据：保存E盘5、? ?? ?? ?? ?预审反馈处理——确认正式申报数据6、? ?? ?? ?? ?退税正式申报——查询本次申报数据——出口/进货明细申报查询——退税汇总申报录入——增加——选择月份7、? ?? ?? ?? ?打印必须要在扩展功能处打印——打印EXCEL8、? ?? ?? ?? ?打印报表：1)? ?? ???外贸企业出口退税出口明细申报表一式二份2)? ?? ???外贸企业出口退税进货明细申报表一式二份3)? ?? ???外贸企业出口退税汇总申报表一式二份9、? ?? ?? ?? ?填写《退税申请书》其中增值税内容不用填10、? ?? ???生成申报盘——退税正式申报——生成退税申报软盘——生成第一只软盘后需要重新按如下操作查询数据或生成第二只软盘1)? ?? ???审核反馈处理——已申报出口明细数据查询——筛选——填写关联号——确定——认可申报以上操作完毕后把资料交到退税分局，相关报表、封面、封底要求：? ? 1）? ?? ?进货增值税发票? ? 2)? ?? ???某省出口商品统一发票? ? 3)? ?? ???报关单? ? 4)? ?? ???U盘? ? 6)? ?? ???外贸企业出口退税汇总申报表一式三份? ? 7)? ?? ???出口收汇批次核销信息登记表? ? 8)?