物流商品配送流程 [2].docVIP

商品配送流程 商品配送流程图 二、商品配送流程详细步骤 1、门店订货信息向收货系统上传 订单处理每日将订单汇总后，上传至收货系统，收货组每日参照门店订货量进行收货，控制商品收货量与门店订货量差异，以达到限制库存量和提升订单满足率的目的。 （1）上传订单及加减货的订单，订单处理与收货组电脑系统需要信息同步。 2、商品的收货作业 配送中心所有商品的收货统一使《订货单》或《采购单》进行收货作业 商品收货前需对商品《订货单》或《采购单》进行编号，商品的收货顺序可依照编号操作。 对收货组收货员进行编号，每个收货员都有一个编号，收货员在每收完一张商品《订货单》或《采购单》，填写姓名和编号。录入员在对单据进行录入系统时也需录入收货员编号。 需库存的商品与当日配送的商品，采购需要分开订货，收货组分开收货； 需要加工类的商品收货量在收货系统中设定浮动比例； 商品收货量与门店订货量的差异，系统中能够实时查询； 需要加工的商品直接收录到加工车间（91库），商品加工后再调拨至库存库，再由分拣组进行商品分拣。 3、配送单据的制作 订单处理组每日将门店订单汇总后上传到分拣组系统中，并保持信息同步 订单处理每日安排员工到分拣组进行现场分拣数据录入工作，录入工作需与分拣员的分拣动作同步； 商品分拣完毕后，订单处理员打印出当日的配送单据；当日没有分拣数据的商品或直接配送门店的商品，可打印出空单。 对现有配送员进行编号，根据配送员去往门店的明细（可在系统提前设置，配送组每周对配送员去往门店明细进行更新。），在每张配送单上打印配送员姓名或编号。 单据打印完毕后，将单据信息上传到各门店（上传单据信息综超5点之前，高超7点之前）。 配送单据打印完毕后，订单处理员将配送单据以门店为单位进行分类，并细分到每个组，分类完毕后将单据放入档案袋或文件夹（一个店一个）。 订单处理员需将前日问题单据同正常单据一样进行分类，放入档案袋或文件夹。 4、领取配送单据 配送员根据姓名或编号到订单处理组领取当日配送单据，并将单据的明细登记在《配送单据交接表》（见附件1）。领取完毕后在所有的《配送单》上签字确认，将《配送单》第一联（白联）撕下交予订单处理员。交接完毕后订单处理员和配送员双方在《配送单据交接表》签字确认。 5、商品的核对与配送 配送员根据配送单据对待配送的商品进行核对（商品的数量及周转筐的数量），若存在差异，立即上报配送班长，配送班长核实后于值班分货员进行二次核实，核实完毕后，由配送班长开具《商品配送差异单》（见附件2），《商品配送差异单》详细注明差异商品的品名、数量、单价、金额以及配送单的配送单序号。同时对配送单上的商品数量进行修改。该差异部分由责任分拣员买单。 没有分拣数据的配送单，配送员要与值班分拣员进行核对，由值班分拣员现场填写配送单。分拣员填写完毕后，配送员再根据填写数量进行核对。 配送班长根据当日的各店商品配送量，对物流方的车辆进行调度。并将车辆调度信息录入运输费用核算系统。 配送员核对完毕后，由物流方负责商品的装卸，配送员根据装车的顺序填写《货运汇总表》，每装满一车商品时，物流方负责清点该车商品所用的周转筐总箱数，货物点数完毕后，配送员和物流方签字确认。再由配送班长负责将车辆上锁。《货运汇总表》由物流方随车带往门店。 配送车辆到达门店后，首先由门店安保进行开锁。门店安保或收货员凭《货运汇总表》对物流方商品的卸货顺序进行核对（主要核对商品箱数）。核对完毕后，门店安保或收货员在《货运汇总表》签字确认。 配送员凭配送单据与门店进行交接，产生差异由配送员买单，差异部分若以整箱缺失的由物流方买单； 配送员在与门店交接时，首先要对周转筐进行交接。具体流程见《周转筐配送流程》 门店不得修改配送中心商品的配送价格，配送收货系统中商品的配送价格为锁定状态。若确实存在价格差异，只能以数量进行补损，具体操作流程参照《商品补损流程》。 门店收货员对商品验收完毕后，将配送单据投递到门店录入室进行录入，门店录入员从配送收货系统中凭配送单序号提取单据信息。若单据信息与系统信息无误，录入员点击确认即可。不必再进行录入。若系统或网路不通，提取不到系统数据时，再采用手工录入。 门店已做收货的，但因系统原因不能录入的，配送单据需要门店接收人员、门店收货部员工签字确认，由配送员带回配送中心，第二天带回门店补录。 6、门店商品拒收、退货处理 商品在门店发生拒收后，由配送员开具《配送单》，填好拒收商品明细（商品货号、商品描述、数量、价格、金额）、拒收理由及该张《配送单》上配送单序号，经门店人员、物流方、配送员三方签字后，由物流方将拒收商品及《配送单》返回配送中心，配送员留存拒收《配送单》第一联（白联）， A、拒收商品到达配送中心后，由收货组进行收货录入（收货录入时需录入配送单序号），将商品库存从销售库调拨