供应链管理事业部信息技术管理暂行办法(试行)选读.doc

QB 中国物流有限公司供应链管理 信息技术管理暂行办法 （试行） QB/LZCT-ZY XXX—2014 编 写： 审 核： 批 准： 受控状态： □受控 □非受控 版 次： C 版 分 发 号： 2014年7月01日发布 2015年2月6日修订 中国物流有限公司供应链管理供应链管理老窖平台人员账号财务评估分公司业务操作人员。扩大化并及时给予纠正处理变更系统。yuanyong）为用户名。如果出现用户帐号重名的情况，出现的第一个重名的情况在用户帐号后面增加流水号“1”，出现第二个重名的用户帐号，在重名的用户帐号后面增加流水号“2”，以此类推。 用户新增\变更流程： (2.1) 由用户本人通过OA系统提出申请，申请人所属部门负责人核准； (2.2)信息组根据《信息系统用户新增\变更\注销申请表》在系统中进行权限设置并维护用户及权限清单；并通知申请人及其部门负责人； （3）用户注销流程： 当用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时： （3.1）用户填写《信息系统用户新增\变更\注销申请表》并提交本部门负责人处，部门负责人进行签批； （3.2）信息组根据《信息系统用户新增\变更\注销申请表》进行用户的注销，维护用户清单和权限列表，并通知综合管理部； （3.3）综合管理部有信息组签字表明用户权限已经注销，才能办理离岗或转岗的手续。 二、5)密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用； (6)如果操作用户临时不在岗，部门负责人需要向信息组提出锁定权限处理，操作用户回岗时，部门负责人需要向信息组提出解除锁定权限处理； 三、 基础数据分基础数据，业务基础数据，系统基础数据包括信息，用户信息，角色信息等业务基础数据包括信息，物料信息，仓库物流路线信息等以上信息统一由业务部门按照数据交由信息组负责维护。将订单运输方式，物流类型等信息告知后续操作人员开始操作接受以及分解）起运内完成备货、出库确认操作 （2.2）应入库指示订单确认后次日上午之前做完入库操作；完成运单做成操作，运单做成基本原则是同一天从到同一收货地级别）订单方可做成一张运单。将提交后由承运商完成运单的确认调度信息的准确录入。 ）状或仓库后由接单窗口录入派车信息，实际车辆起运由接单录入起运信息，在途信息由承运商每隔录入。）客服组完成运输完成以及到货异常信息的录入； 单证员完成系统操作； ）完成到货异常信息的修正操作；保险理赔信息并跟踪案件进度；合同约定内容 （2）在入出库确认时需入出库人信息以及复核人信息；3）在实绩确认装卸内容时，要录入装卸的实际开始时间及实际完成时间以及纸质装卸作业单号 财务操作人员应规范地进行系统操作包括结算数据的准确性验证以及系统结算流程节点的及时操作。4）物流系统的所有用户不得利用物流系统从事危害国家、公司、集体和他人利益的活动，不得故意在系统中录入虚假信息，不得制造和输入计算机病毒以及其他危害系统安全的数据。 应急处理 一、系统出现故障，导致无法在系统中进行正常操作的，应及时通知系统管理员，由系统管理员尽快组织有关单位查明原因，排除故障。在故障排除期间，相关的业务操作应以可追溯的纸质文档等进行暂时性替代或记录。 二、系统运行中遇到的问题应及时向系统管理员进行反馈。 处罚 一、企管人员会不定期的按照本管理办法要求的相关内容对各部门规范使用情况进行检查，并将检查结果在公司OA系统里做全司奖惩通报。 二、如因违规操作系统对公司造成直接经济损失的，责任人按公司商务事故处理办法承担相应的经济赔偿责任。 三、对于违反管理办法要求的情况，视情节轻重对责任人给予警告、通报批评等处罚，情节严重者给予停撤职或退回综合管理部的处罚。 第七章 物流技术研究与运用 公司物流技术运用研究由信息技术管理人员负责组织实施，其他对应部门参与研究与实验。 物流技术研究范围：仓储管理货架技术、扫描技术、托盘技术、转运技术、运输包装技术、分拣货技术、仓储运输定位技术、视频监控技术、叉车转运技术、供应链方案解决技术、物流金融方案设计技术等领域 物流技术研究需求提出：根据管理需求由使用部门或公司均可提出，以立项申请表形式上报信息技术管理人员。 信息技术管理人员接到物流技术研究需求申请后进行初步审核确认可行和必要时，进行立项报批，并申请研究经费预算。 信息技术根据技术研究方案，组织参与人员进行技术研究攻关和实验，根据实施情况阶段性的提报实施进展情况。 物流技术实验成功后，由信息管理人员组织验收评审，合格投入推广。 公司根据技术