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流程规范模版 文档的标题为黑体小二，正文内容为仿宋三号。行距为单倍行距,段前段后距均为0，文件须标示页码。 文档首页的文件版本号如V1.0，文件编号归档时填写，首版发布日期填写V1.0版日期，编制即文件拟写人，审核即文件审核人(部门领导)，批准即文件批准人（中心领导）。第二页的修订记录首版无须填写，在文件进行再版修订时填写。第三页为目录，须做好标题链接。第四页起为正文内容。 为尽量体现规范化，另起一页举一范例作标准模版，上文描述不尽详细处以标准模版为准： 流程图常用符号使用说明 1）流程开端 使用说明：用来表示一个流程的开始。 2）任务或工作 使用说明：用来表示具体的任务或工作；一般用动词词组命名流程活动， 3）文档 使用说明： 用来表示工作活动结束产生的输出结果。包括文档、报告等知识成果、工作表单。 4）判断框 使用说明：用来判断和决定流程的走向，即需要决策的事项。 5）动态连接线 单向肘形连接线 双向肘形连接线 使用说明：用来连接流程图内的各符号，指明任务的传递方向和次序。单向箭头指向下一步流程，双箭头表示所连接的两个符号相互之间有信息流转。 6）跨越（不交叉） 使用说明：用来表示不交叉的两条流程线。 7）子流程 使用说明：用来表示在所描述的流程中，需要调用的同级别或下属级别的其它流程。 8）记录或汇总 使用说明：用来表示一个文档在此处需要被存档。 9）跨页连接 使用说明：一页图中不能完成的流程可以分页绘制，用跨页连接符号表示连接点。 10）流程终点 使用说明：用来表示流程的结束。 流程说明： 每一流程附带一个流程说明（书），一组流程（包括较高一级流程及若干子流程）形成一段流程说明文档。  *****流程规范 文件版本号： V1.0（当前版号） 文件编号： 首版发布日期： 2011年4月7日 编 制： ***（拟稿人） 审 核： ***（部门经理） 批 准： ***（分管领导） 公司LOGO XXXXXX公司 版权所有 内部资料 注意保密 修订记录： 修订版本号 修订人 审核人 修订日期 修订描述 流程管理助理 流程管理者 目 录 1 目的 8 2 使用范围 8 3 ***总流程说明 8 4 ***子流程说明 10 4.1 子流程1（流程名称）说明 10 4.1.1 职责对象 10 4.1.2 标准流程图 10 4.1.3 子流程说明书 11 4.1.4 要求 12 4.1.5 其他需要说明的事项 12 4.2 子流程2（流程名称）说明 12 4.2.1 职责对象 12 4.2.2 标准流程图 13 4.2.3 子流程说明书 13 4.2.4 要求 14 4.2.5 其他需要说明的事项 14 附录一： 15  流程图目录 流程图 1：***总流程 2 流程图 2：***子流程 3 流程图 3：***子流程 5 目的 该流程的规范对象，定义该流程要达到的主要管理目标与要求。 使用范围 说明该流程从哪里开始，到哪里结束。划出清晰的流程边界。总流程图供流程管理者参考，以便进行跨单位的流程管理；子流程图供流程执行者，参与者参考，以便进行岗位培训、职责明确和绩效考核。 ***总流程说明 清晰的VISIO格式的跨职能的流程图来整体展现文档所规范的对象流程。办公会，党政联席会和二级以上经理以“部门领导”，“公司领导”在垂直泳道中体现其特定的审核、决策作用。 流程图 1：***总流程 流程文字说明（明确部门内外的工作交接点、管控文档，如：系统或纸质工单）。在编制流程图时，要考虑至少包含且不限于以下要素： 任务流向：指明任务的传递方向和次序； 任务信号：指明任务交接标准与过程； 推动力量：指明流程内在协调与控制机制。 通过描述，在总流程图一级必须呈现以下两个要点： 关键控制点：指关键的内部控制行为，保证这些内部控制行为被持续正确采用，就可以保证企业的内部控制目标可以实现； 核心部门：一般是流程中发生动作最多的部门，是整个流程的推动力，是整个流程的控制或协调中心。 ***子流程说明 子流程1（流程名称）说明 职责对象 职责部门：核心部门（例如：手机运营中心-运营支撑室-审核发布组） 核心部门执行方/对接方：具体到岗（每岗对应到子流程图里操作上的编号） 其他部门对接方/执行方：具体到岗 标准流程图 流程图 2：***子流程 子流程说明书 此处子流程为同一核心部门（例如：手机运营中心-运营支撑室-审核发布组）的操作组合，此处的子流程不能跨阶段，只能对应总流程的某一阶段，每一操作对应某一岗位某一职责。 对于流程中重要步骤则需